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Sped Fiscal de Transportadora (ERRO AO INFORMAR O DIFA)

Marisa

Marisa

Bronze DIVISÃO 4, Analista Fiscal
há 7 anos Quarta-Feira | 25 maio 2016 | 17:07

Boa tarde.

Estou com dificuldade para entregar o Sped Fiscal de uma transportadora do lucro presumido.

UF da Transportadora = São Paulo
UF de Destino da mercadoria = Santa Catarina
UF do Tomador do serviço = Santa Catarina
O Tomador do serviço, é um não contribuinte.

No Registro 0000 e no registro D100 são preenchidos com a informação do remetente e não há outro bloco que informa o destino ou tomador. Desta forma, também não estou conseguindo informar os valores do difa de origem e destino ocorre o seguinte erro "os registros C101/101 somente podem ser informados se a UF do Registro 0000 for diferente da UF do COD_PART dos Registros pai C100/D100 respectivamente."

Mesmo informando os valores do difa recolhido no bloco E316 ocorre o erro.

Somente consigo transmitir a escrituração zerando os valores, alguém está conseguindo entregar? Se puderem me auxiliar agradeço.

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