SEFIP - Retificar Competência

Gostaria que me ajudassem nas seguintes questões:

1 - Enviei uma GFIP com competência 03/2015, porém deveria ser 03/2016. Essa 03/2015 gerada agora não foi paga. Mesmo assim devo refazer a de 03/2015 na modalidade nova, visto que essa errada deve der sobreposto as informações feitas em 2015?

2 - Enviei uma GFIP com competência 01/2015, porém deveria ser 01/2016. A empresa acabou pagando a 01/2015 com juros, pensando que era 01/2016. Como devo proceder? Precisarei refazer a GFIP de 01/2015? No caso, o valor pago, como se fosse 01/2016, devo pedir ressarcimento? Como? Devo fazer a GFIP 01/2016 e pagar, visto que a paga foi com competência errada?

Olá Quézia

Não ficou claro uma coisa: Você fez isso na época? Em 01/2016 você gerou como 01/2015, foi isso? A guia paga que você se refere é FGTS ou INSS?

No caso do FGTS você teria retificar as SEFIP e pagar os valores corretos. Depois solicitar ressarcimento do valor eventual pago em duplicidade por meio de formulário da Caixa (RDF).

Se for a guia de GPS siga as instruções abaixo:

Caso 1 - Se as informações transmitidas agora da competência 03/2015 são diferentes daquelas transmitidas na época, SIM você terá de retificar a SEFIP com as informações corretas. Gerar a guia de GPS atualizada

Caso 2 - Da mesma forma, transmita as informações corretas da competência 01/2015. Suponho que a guia de 01/2015 foi paga no prazo e agora foi paga outra guia da mesma competência com juros. Eu resolveria assim:

Se a guia paga agora é MAIOR do que o valor apurado para 01/2016 (competência correta) - Faça retificação da guia de GPS (na Receita Federal, por intermédio de Pedido de Ajuste de GPS-RetGPS) alterando a competência, ajustando os valores de encargos e ajustando o valor de Outras entidades, se houver. Desta forma a sobra paga a mais ficará como INSS e você poderá aproveitar o crédito em uma compensação.

Se a guia paga agora é MENOR do que o valor apurado para 01/2016 - Faça a retificação da guia de GPS alterando apenas a competência. Recalcule a diferença com encargos e efetue o pagamento.

Bom Dia

Aconteceu comigo situação semelhante.
A empresa em questão no tem funcionarios por isso sem FGTS. Recolhimento apenas de INSS.
O aconteceu é que em 09/2015 foi enviada e paga a guia, em 09/2016 enviei novamente 09/2015 quando deveria enviar 09/2016 e tb foi paga.
Como faço agora?
Terei que refazer 09/2015 e fazer 09/2016. E os valor pagos como ficam?

Flavia, boa tarde.
Se você enviou a GFIP 09/2015 (mesmo CNPJ/competência/código de recolhimento/FPAS) duas vezes, a segunda substituiu a primeira. Então terás de enviar novamente essa GFIP com os dados de 2015.
E enviar a GFIP 09/2016.
Se foram pagas duas GPS 09/2015, podes fazer um "pedido de retificação de GPS", alterando a competência da segunda para 09/2016 (se os valores estão corretos).