Divergencia GFIP/CEI empresa Optante pelo Simples Nacional

Boa tarde pessoal, estou com uma duvida enorme ja fui 2x a Receita Federal e a minha duvida continua e como nunca vi esses casos, creio que aqui tenha alguém mais a pá do assunto. cnae 4399103

Tenho um cliente que abriu uma CEI para a construção de um barracão começando em 08/2013, nessa CEI tem de 2 pedreiros registrados, como o CNPJ da empresa vincula e optante pelo simples nacional, venho entregando a GFIP dos registros com FPAS 507, eis que agora que a construção esta pronta para fazer a DISO constou la na Receita Federal pendencias junto a essa CEI.

Da data de 08/2013 ate a presente data, sou somente uns 10 meses que constaram pendencias assim:

Exemplo
Competência: 10/2014 - Valor recolhido 741,50 - Valor Devido/Retido 741,50 - Remuneração Recolhida 2.392,00, CNPJ/CEI a CEI da Empresa - Tipo GFIP---->> Justificativa TERCEIROS DIFERENTE DE 5,8%.

Ja conferi ate as GFIP que não consta com pendencia e esta iguais as que constam pendencia, alguem saber me informar como resolver isso?

Muito Grato desde ja.

Felipe Cesar

não consegui entender as divergências, pode explicar de uma outra maneira?

Só uma dúvida, em qual código vc gerava a SEFIP?

Olá Felipe Cesar
Boa tarde,

Pelo que entendi o pedido é para retificar "Terceiros".
O percentual está correto?

Att,

Então patrycya, não e minha área essa parte mas vamos la pelo dados obtidos na GFIP que não consta no Relatório da Receita Federal:

Cod Rec. 150 Cod GPS 2208 FPAS 507 Outras Ent. 0000 Simples 1 Aliq RAT 3,0 FAP 1,00 RAT Ajust 3,00

Usamos no Escritório o Folha da Contmatic e fui informado que se caso não consta no cadastro desta empresa consta com FPAS 507 e quando coloco o Código 0079 ja aparece o 5,80% de Terceiros sem isso o programa não gera a folha, e esta cadastrado esses códigos, estou achando estranho entre em 2 anos sendo feito da mesma maneira somente em alguns meses constar Justificativa TERCEIROS DIFERENTE DE 5,8%.

Vânia

O percentual no programa da Folha Contmatic esta correto com 5,80% (se o mesmo nao estivesse cadastrado a folha nem geraria), não seria melhor retificar essa GFIP?


Grato desde já.

Se na GFIP também estiver os 5,8%, envie a GFIP na modalidade 9, talvez assim corrija o problema.

Att,

Tem algum lugar especifico na GFIP em q conste os 5,8%?


obrigado

Aparece o código, que corresponde ao percentual.

Att,

Quando devo utilizar o codigo de recolhimento 150 e 155?

No meu caso a empresa e optante pelo simples nacional, com inscrição CEI e tem 2 funcionários registrados na CEI


Obrigado