Caio Vitor Portugal Lago
Articulista , Consultor(a) Prezados, Boa Tarde!
A dúvida é relacionado a inventario no SPED ICMS/IPI, no registro H010 tem um campo chamado (11 - VL_ITEM_IR = Valor do item para efeitos do Imposto de Renda) . Eu entendo que esse campo 11 deverá ser preenchido com os valores do campo 06 (Valor do Item) do H010, e somente terá imposto de renda incidido no calculo se não for exigido para fins do IPI/ICMS e se for para caráter de Almoxarifado ( sendo que a legislação de imposto é para bens em almoxarifado segundo a pag 154 do guia Prático 2.0.18).
Sendo assim por gentileza me passa um feedback de como funciona esse processo, lembrando que nosso clientes atendem mais a parte de Varejo e Atacado e se neste caso aplicaria o valor do item no campo 11.
Se tiver alguma outra validação, por favor me envia a formula do calculo.
Segue o link do guia que estava verificando:
sped.rfb.gov.br
Obs: Postei acima a forma que eu entendi do funcionamento, por gentileza se alguém interpretou de outra forma compartilhem.
Atenciosamente,
Consultor de SPED Fiscal e Contribuições
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"Decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer". Steve Jobs