Israel da Silva Souza
Bronze DIVISÃO 4, Analista Contabilidaderespostas 5
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Israel da Silva Souza
Bronze DIVISÃO 4, Analista ContabilidadeRaphael Barbosa
Articulista , Consultor(a) JurídicoCaro Israel da Silva Souza, no caso de uma subcontratação, ocorre a substituição tributária no serviço de transporte, logo, a subcontratada não paga ICMS do transporte, apenas quem paga é a contratante.
Karoline Quintanilha de Souza
Bronze DIVISÃO 4, Assistente Bom dia!
Preciso de ajuda!
Eu estou abrindo uma empresa, varejista e enquadrada no Simples Nacional no Estado do RIo de Janeiro. Preciso saber das seguintes informações para colocar no meu sistema de NF-e .
% ICMS , CST IPI entrada , % IPI entrada, CST IPI saída, % IPI saída, CST PIS entrada, % PIS entrada, CST PIS saída, % PIS saída, CST COF entrada, % COF entrada, CST CF saída e % COF saída.
Estou com dúvidas em relação ao que eu informo no arquivo XML.
Desde já obrigada!
Raphael Barbosa
Articulista , Consultor(a) Jurídico Cara Karoline Quintanilha de Souza, isso não é simples assim, estou abrindo uma empresa e precisa de todas as informações fiscais, vou lhe explicar:
% ICMS = Mesmo sendo Simples Nacional, no cupom informar a alíqutoa de ICMS da mercadoria, logo, depende da mercadoria.
CST IPI entrada = Depende como a mercadoria veio tributada pelo IPI
% IPI entrada = Depende do NCM da mercadoria e como ela veio tributada
CST IPI saída = Por ser um comercio varejista é 53.
% IPI saída = Por ser um comercio varejista não há tributação do IPI.
CST PIS entrada = Depende do NCM da mercadoria e como ela veio tributada
% PIS entrada = Depende do NCM da mercadoria e como ela veio tributada
CST PIS saída = Depende do NCM da mercadoria e como ela é tributada
% PIS saída = Depende do NCM da mercadoria e como ela é tributada
CST COF entrada = Depende do NCM da mercadoria e como ela veio tributada
% COF entrada = Depende do NCM da mercadoria e como ela veio tributada
CST CF saída = Depende do NCM da mercadoria e como ela é tributada
% COF saída = Depende do NCM da mercadoria e como ela é tributada
O setor fiscal não é simples e fácil assim.
Karoline Quintanilha de Souza
Bronze DIVISÃO 4, Assistente Ok!
Obrigada, Raphael Barbosa
Israel da Silva Souza
Bronze DIVISÃO 4, Analista Contabilidade OK, sim quanto foi prestar frete de subcontratada não ira reter o ICMS.
porem quando não for subcontratada terá que reter o ICMS normal com a alíquota de 12%?
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