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Adri Anzini
Iniciante DIVISÃO 3, Contador(a)Meu cliente optante pelo Simples de SC revendeu auto peças para RS e recebeu a notificação para recolhimento do ICMS ST. Verifiquei o CNPJ para quem ele vendeu e é um comércio de flores, por tanto Uso e Consumo, tbm optante pelo Simples. Neste caso o meu cliente deve recolher o valor correspondente à diferença de alíquota na GNRE código 100099? Isto independente do meu cliente ter utilizado o CFOP 6403 ou 6404? Obrigada pela ajuda...
Juliana Santos
Prata DIVISÃO 2, Analista boa tarde Adri,
se for diferencial de alíquota não há o recolhimento do diferencial de alíquota, pede para o seu cliente fazer um Comunicado e passar para o Fisco do RS informando que ele é optante pelo simples nacional e aguardar a resposta.
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