Gabriela Arruda
Bronze DIVISÃO 5, Assistente Fiscal Boa tarde,
Um cliente no Lucro Presumido – Prestadora de Serviços tem um cliente localizado no estado do PR, a empresa prestadora de serviços faz analise técnicas em aparelhos médicos e odontológicos. Esse cliente do PR quer enviar uma peça para que eles façam o serviço, porem na hora da emissão da nota fiscal o sistema esta dando o erro “A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual”. A empresa do PR enviou o seguinte email ao nosso cliente:
Ainda não consegui emitir a nota de remessa para teste para CENIC, segundo minha contabilidade, tenho que emitir a nota como se fosse para consumidor final e calcular o diferencial de alíquotas, queria saber se seus outros clientes fora do estado de SP estão fazendo assim e se você recebe a guia de ICMS paga da parte do estado de São Paulo.
Outra dúvida é a seguinte, minha contabilidade disse que a nota deve ser emitida para consumidor final, mas na verdade não é consumidor final, tenho que emitir uma nota de entrada, pois essa peça vai voltar para a empresa, e daí o ICMS que paguei para o estado de São Paulo eu vou perder?
Alguém pode me orientar nessa situação?