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Perdcomp - Como fazer?

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Thaís Marques

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Postada:Terça-Feira, 26 de julho de 2016 às 16:03:09
Boa tarde à todos,

Preciso fazer um PER/Dcomp "compensação" . Foi pago duas vezes o Darf de IRPJ trimestral (1° trimestre) e gostaria de compensar o valor que foi pago a maior no IRPJ trimestral (2º trimestre). Já baixei o programa, mas estou procurando a tempos na internet algo que me ajude a fazer este Per/dcomp e não consigo achar nada de como preencher o programa. Alguém poderia me ceder algum material, link ou me ajudar de como tenho que fazer?

Agradeço mesmo!

Thaís Marques
Roane Pacheco

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Postada:Terça-Feira, 26 de julho de 2016 às 16:56:34
Mensagem Editada por Roane Pacheco em 26/07/2016 16:57:58
Boa tarde Thaís!

Primeiramente você deve apurar o saldo credor via DCTF - se você informou os 2 DARF's na DCTF da época, ótimo. Se não, terá que retificá-la e informar os dois pagamentos para configurar pagamento a maior.
Exemplo: Você devia R$ 1.000 e pagou dois DARF's de R$ 1.000,00, no campo débitos você informa R$ 1.000,00 e no campo pagamentos você informa os dois DARF's, sendo que um você informa como total pago do débito os R$ 1.000 e no outro você informa R$ 0,01 senão você não consegue transmitir a DCTF.
No PERD-COMP você informa na aba crédito como crédito inicial os R$ 999,99 (conforme exemplo acima) e irá atualizar automaticamente com a Selic acumulada, no campo DARF você irá informar um dos DARF's que pagou.
Na aba débito você deve informar o tributo que deseja compensar já atualizado monetariamente - de acordo com a tela crédito inicial (o valor total) e o período de apuração que deseja compensar.

Veja se esse link pode te ajudar: http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/restituicao-ressarcimento-reembolso-e-compensacao/perdcomp/ensino-a-distancia

Espero ter ajudado.
Atenciosamente,

Roane Pacheco

1 pessoa aprovou esta mensagem.

Thaís Marques

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Postada:Quinta-Feira, 28 de julho de 2016 às 14:02:01
Roane Pacheco

Muito obrigada, foi de grande ajuda!!

Thaís Marques
Camila

Usuário Novo

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Postada:Quinta-Feira, 28 de julho de 2016 às 14:52:12
Mensagem Editada por Camila em 28/07/2016 14:55:39
"A instrução normativa 1.300/2012 é a mais recente norma da receita federal a dispor sobre reembolso, ressarcimento, restituição e compensação de tributos. Através dela estão dispostas as regras para o contribuinte que precisa efetuar tais operações em decorrência de retenções a maior, pagamento indevido e demais." - SESCAP PR
IN 1.300/2012:
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idato=38972

Fiz um curso de Perd Comp porém não pratiquei ainda, vamos ver se consigo te ajudar.

1- baixar o programa perd comp
2 - atualizar a tabela selic
3- DOCUMENTO - NOVO - DATA DE CRIAÇÃO (é a data que estará encaminhando para RFB)
4- PREENCHA OS DADOS DA EMPRESA
5- QUALIFICAÇÃO = OUTRA (no caso de ser pessoa juridica)
6 - TIPO DE DOCUMENTO (pagamento indevido ou a maior)
7-TIPO DE CRÉDITO (IRPJ no seu caso)
8-PREENCHER DADOS DO RESPONSAVEL DA EMPRESA
9 - PREENCHER VALOR DO CREDITO (no seu caso que foi pgto indevido, preencha com o vlr total do DARF) se saldo a maior, preenche so o saldo. Depois desse passo o sistema atualiza o valor do crédito conforme a taxa selic
10- INFORMAR OS DEBITOS (as DARFS que vc irá compensar.
11- VERIFICAR SE TEM PENDENCIAS (documento- verificar pendencias)
12- GRAVAR E ENVIAR PARA RFB.



LINKS ÚTEIS
DCTF:
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-edemonstrativos/
dctf-declaracao-de-debitos-e-creditos-tributariosfederais/
programa-gerador-da-declaracao-pgd
DCOMP
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/restituicao-ressarcimentoreembolso-
e-compensacao/perdcomp
RECEITA NET
http://idg.receita.fazenda.gov.br/aplicativos/receitanet


Tem um CURSO GRATUITO que a RECEITA FEDERAL disponibiliza para PER/DCOMP
segue o link:
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/restituicao-ressarcimento-reembolso-e-compensacao/perdcomp/ensino-a-distancia

Espero ter ajudado.

att,



Roane Pacheco

Usuário Estrela Nova

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cidadeSalvador - BA
Postada:Quinta-Feira, 28 de julho de 2016 às 15:18:06
Por nada Thaís!

Se tiver mais dúvidas, volte a postar...

Atenciosamente,

Roane Pacheco
Thaís Marques

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Postada:Quinta-Feira, 28 de julho de 2016 às 16:13:33
Camila,

Muito obrigada, sua resposta também foi muito esclarecedora!

Roane,

Certamente, é muito bom ter fóruns como este com tantas pessoas dispostas a ajudar!!

Ótima tarde à vocês!

Thaís Marques

1 pessoa aprovou esta mensagem.

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Postada:Sexta-Feira, 18 de novembro de 2016 às 14:12:18
Pessoal, boa tarde.
em julho foi efetuado o pagamento do Pasep duplicado, porém na DCTF foi preenchido com o valor correto, sem duplicação. A minha dúvida é: tenho que "retificar" a DCTF de julho colocando o valor duplicado para ter direito à compensação ?. E aproveitando, quando eu enviar o Per/Dcomp preciso esperar um comunicado da RFB autorizando a compensação ou já posso compensar no mês seguinte ?
obrigado
Roane Pacheco

Usuário Estrela Nova

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Postada:Sexta-Feira, 18 de novembro de 2016 às 17:09:07
Boa tarde Luciano!

Terá sim que retificar sua DCTF para evidenciar o crédito à Receita Federal.
Você deve informar o valor correto do débito e no campo Informações do DARF, você informará os 2 DARF's pagos, porém em um deles você informará como valor pago do débito o valor fictício de R$ 0,01 (porque se você informar R$ 0,00, dá erro).
Não precisa de comunicado (aliás, nem sei se existe)...pode compensar no mês seguinte e informar na sua DCTF (do próximo mês) o valor compensado através de Perd-Comp.

Persistindo dúvidas, volte a postar.

Atenciosamente,

Roane Pacheco
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membro desde06/09/2016
cidadeSao Francisco do Sul - SC
Postada:Sexta-Feira, 18 de novembro de 2016 às 17:36:09
Oi Roane, obrigado pelos esclarecimentos.
obrigado
Roane Pacheco

Usuário Estrela Nova

profissãoAnalista Fiscal
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membro desde27/10/2009
cidadeSalvador - BA
Postada:Segunda-Feira, 21 de novembro de 2016 às 11:34:30
Por nada Luciano!
Persistindo dúvidas, volte a postar.

Atenciosamente,

Roane Pacheco
Renan Fabro

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Administrativo
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cidadeAguas de Lindoia - SP
Postada:Segunda-Feira, 21 de novembro de 2016 às 15:21:05
(Regra 14) Mensagem digitada em CAIXA ALTA (CAPS LOCK) ou totalmente formatada (negrito, itálico, etc). por Paulo R. Schafer em 22/11/2016 10:56:15
boa tarde pessoal.....algum pode me esclarecer uma duvida..´
preenchendo pela primeira vez o per/dcomp, solicitando a restituiÇÃo de ipi. tenho saldo credor desde outubro de 2014
ao preencher o trimestre 04/2014, ele me apresenta uma tela pedindo todos os crÉditos e dÉbitos atÉ outubro de 2016.
minha dÚvida:
devo preencher todos os meses ??
quando for fazer referente aos trimestres seguintes, vai me pedir todos essas dados de novo ??
saliento que vou pedir a compensaÇÃo de impostos que estÃo atrasados..
obrigado pela ajuda....
Angelo Nascimento de Oliveira

Usuário Iniciante

profissãoDigitador(a)
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membro desde14/02/2011
cidadeIbicarai - BA
Postada:Terça-Feira, 20 de dezembro de 2016 às 17:10:43
Mensagem Editada por Angelo Nascimento de Oliveira em 20/12/2016 17:15:02
Boa tarde!
Fiz um pagamento com um valor maior do que o devido de uma parcela do IRPF e vou pleitear a restituição. A pergunta: O crédito, perfeitamente identificado no presente ..... devo responder sim ou não?
Reinaldo Vasconcelos Vieira

Usuário Iniciante

profissãoContador(a)
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membro desde01/05/2012
cidadeIbirite - MG
Postada:Terça-Feira, 21 de fevereiro de 2017 às 08:33:16
Bom dia Colegas.
Estou com uma empresa que em 2015 estava como lucro presumido, mas ela é Smples Nacional Anexo VI. Na emissão das notas fiscais de prestação de serviços, a funcionária emitiu todas deste ano com retenção de IR/Pis/Cofins/Cssl. Sabemos que no Simples Nacional não há retenções dessa natureza, pelo menos neste caso.
Agora vou ter que retificar as Das mensais porque ela enviou zeradas. Vou apurar os valores devidos e com certeza a empresa terá que parcelar os débitos constantes em todos os meses de 2015 e 2016.
Como houve retenção em todas a notas fiscais, gostaria de saber de que forma poderei utilizar essas retenções para compensar o devido?
Caso negativo deverei lançar o valor líquido recebido em cada nota?
Abraços a todos.

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