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Rafael André dos Santos
Bronze DIVISÃO 4, Contador(a) Boa tarde,
Preciso fazer a configuração da nota fiscal eletrônica para uma empresa inscrita no simples nacional que emiti cupom fiscal. minha dúvida é a seguinte, nesse caso a alíquota de ICMS que configuro é de 17% na saída (estado de Santa Catarina). e a empresa deve fazer a referencia da venda no cupom fiscal com o CFOP 5929 correto?
Os demais imposto deixo sem alíquotas? ex. IPI, PIS, COFINS.
Obrigado.
Daniel Pereira
Prata DIVISÃO 1, Assistente Tributário Boa tarde.
Empresas enquadradas no Simples Nacional não tributam o ICMS em suas Notas Fiscais emitidas, portanto não deverá destacar nenhuma alíquota.
O CFOP está correto para vendas feitas por meio de cupom fiscal, só se atente ao ao CSOSN que deverá ser de acordo com a classificação da mercadoria (com ST ou sem ST).
Dúvidas a disposição.
Rafael André dos Santos
Bronze DIVISÃO 4, Contador(a)
Daniel Pereira
Prata DIVISÃO 1, Assistente Tributário CSON (O Código de Situação da Operação no Simples Nacional)
Essa tabela pode lhe ajudar:
http://www.sitecontabil.com.br/tabelas/correlaocstxcrtcsosn_para_LR.pdf
Rafael André dos Santos
Bronze DIVISÃO 4, Contador(a) Obrigado.
Rafael André
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