Daniela Rodrigues dos Reis
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Escrita Fiscal Bom dia colegas, estou com um problemão!!
Enviei a DCTF de um cliente referente à competência 03/2016
Com os impostos trimestrais normais, após isso o cliente solicitou
que queria pagar os impostos em Quotas, então retifiquei a declaração do
mês 03/2016.
Porém passado alguns dias o cliente informou que não pagou
nenhum dos DARFS das quotas, e que iria pagar mais adiante em DARF único corrigido.
O problema é que quando fui informar as informações do trimestre anterior
na Declaração do mês 06/2016 está trancando o envio, aparece a seguinte mensagem:
" ERRO! Validador DCTF
A TRANSMISSÃO NÃO FOI CONCLUÍDA.
Os valores declarados na ficha Débitos do Trimestre Anterior para CSLL e IRPJ
divergem dos valores declarados na DCTF de Março/2016, verifique o valor informado, se estiver correto,
retifique a declaração Março/2016."
A idéia era retificar novamente a Declaração do mês 03/2016, tirar as quotas dos impostos
E enviar a do mês 06/2016 normalmente, porém quando retifico novamente e tento enviar a mês 03/2016
aparece a seguinte mensagem: " Declaração e Recibo de Entrega por transmissão via Internet já existem.
A declaração não será gravada." :/
Se alguém já passou por algo parecido e pude me ajudar, agradeço muito, pois confesso que estou bem perdida...
Muito obrigada.