FÓRUM CONTÁBEIS
TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS
Como apurar o imposto de uma transportadora do Simples Naci
Renata Hipolito
Iniciante DIVISÃO 2, Assistente Administrativo
há 7 anos Quarta-Feira | 24 agosto 2016 | 11:05
Olá pessoal, bom dia!
Estou com uma empresa de transportes que emite CT-e. Porém não faço a minima ideia de como fazer a apuração do imposto dentro do PGDAS
Qual o opção eu tenho que clicar?
Qual valor do CT-e eu tenho que utilizar na hora da apuração?
Tenho que fazer alguma retenção de ICMS ou ISS?
Muito obrigada desde agora!
Renata
Tedy Luis de Souza
Ouro DIVISÃO 1, Analista Fiscal
há 7 anos Quarta-Feira | 24 agosto 2016 | 15:57
Renata Hipolito, boa tarde.
Qual o opção eu tenho que clicar?
R: Prestação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual de carga; e de
transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art.
17 da LC 123, exceto para o exterior, sem substituição tributária de ICMS (o substituto
tributário deve utilizar essa opção)
Qual valor do CT-e eu tenho que utilizar na hora da apuração?
R: O valor total do CT-e
Tenho que fazer alguma retenção de ICMS ou ISS?
R: Não
ATT.
Tedy
Renata Hipolito
Iniciante DIVISÃO 2, Assistente Administrativo
há 7 anos Quinta-Feira | 25 agosto 2016 | 11:51
Muito obrigada Tedy!
E essa opção vale tanto para operação interna como externa?
Grata,
Renata.
Tedy Luis de Souza
Ouro DIVISÃO 1, Analista Fiscal
há 7 anos Quinta-Feira | 25 agosto 2016 | 15:50
Renata Hipolito
Se for exportação tem outra opção abaixo dessa.
ATT.
Tedy
Renata Hipolito
Iniciante DIVISÃO 2, Assistente Administrativo
há 7 anos Quinta-Feira | 25 agosto 2016 | 16:00
Certo, mas digo quando for operação interna, por exemplo de São Paulo para São Paulo, e essa opção Prestação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual de carga; e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art.
17 da LC 123, exceto para o exterior, sem substituição tributária de ICMS (o substituto tributário deve utilizar essa opção) , entende-se que é somente para operações intermunicipal e interestadual...
Grata,