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TRIBUTOS FEDERAIS

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DCTF - IRPJ e CSLL - Balancete de Suspensão e Redução

LUIZ FERNANDO GRABARSKI

Luiz Fernando Grabarski

Iniciante DIVISÃO 3, Contador(a)
há 7 anos Quinta-Feira | 1 setembro 2016 | 15:39

Boa tarde!

A minha dúvida é a respeito de como deverei informar na DCTF os valores do IRPJ balancete de suspensão e redução.

Por Exemplo:

No mês de Janeiro o meu IRPJ a pagar deu R$ 1.200,00 e acabei recolhendo R$ 1.400,00

De Janeiro a Fevereiro deu R$ 2.200,00 - R$ 1.400,00(Recolhido referente Janeiro) = R$ 800,00


Na DCTF de:

Janeiro eu informarei o Débito de R$ 1.200,00.

Mas em Fevereiro eu deverei informar o valor do débito no Valor de R$ 1.000,00 (Diferença de R$ 2.200,00-R$ 1.200,00) ou de R$ 800,00 (valor efetivamente pago)?


Att,

Fernando

SALVADOR CÂNDIDO BRANDÃO

Salvador Cândido Brandão

Ouro DIVISÃO 2, Advogado(a)
há 7 anos Quinta-Feira | 1 setembro 2016 | 22:43

Janeiro eu informarei o Débito de R$ 1.200,00.

r. informe o valor efetivamente pago, pois se vc declarar um débito de 1.200 e recolheu 1.400, o sistema da receita não identificará o pagamento.

Mas em Fevereiro eu deverei informar o valor do débito no Valor de R$ 1.000,00 (Diferença de R$ 2.200,00-R$ 1.200,00) ou de R$ 800,00 (valor efetivamente pago)?

R= 800,00 batendo com o darf



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