Declaração Contribuições Tributos Federais

Btarde! Fiz pesquisa mas não consegui visualizar uma situação semelhante ao meu caso, apenas assuntos específicos. Uma empresa, lucro presumido presta serviço portaria e vigilância com emissão de notas para dois lugares. Num desses lugares, é retido na fonte: ISS 2,5%; PIS/COFINS (0,65+3,0).Na outra nota é retido somente ISS (essa também deveria reter mas não o faz). Como trabalhar isso na DCTF (Base de serviço = 32%) Sabendo que PIS/COFINS é mensal e CSLL e IR é Trimestral como distribuir isso? Como lançar diferenças dos valores não retidos?