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Leticia Mortari
Iniciante DIVISÃO 2, Analista ContabilidadeUma empresa SPE optante pelo lucro presumido, apura o IRPJ e CSLL trimestral, porém no mês 07 e 08 optou por apurar mensal. O distrato da empresa foi em 01/09/2016, com isso, a ECF entende que o mês 09 é mês de apuração, e considera a base para adicional de R$60.000,00, sendo que deveria ser R$ 40.000,00. Teria alguma forma de informar essa diferença? pois vai divergir do recolhimento e da apuração real da empresa.
Márlus Mauri de Meira Mathias
Diamante DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade Leticia, tive esse mesmo problema que o seu. não há como mudar o calculo do adicional no programa do sped contabil fiscal
no meu caso, deixei no programa do sped contabil fiscal com o valor calculado a menor,
MAS
na DCTF informei o valor realmente pago
quando vier ( e se vier ) a notificação da diferença, aí vou explicar o ocorrido, o importante é que está pago
Márlus
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