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Rejane Santos
Prata DIVISÃO 1, Analista Contabilidade Bom dia,
Trabalho em uma empresa de cosméticos e tem alguns produtos que repassamos para uma empresa em SP para serem industrializados.Na nota fiscal vem detalhado com o CFOP 6124 o valor dos produtos e o valor dos serviços.A minha dúvida é o seguinte: somos uma empresa do Simples Nacional e no calculo do ICMS antecipação o valor dos serviços entra na base de calculo para pagar o imposto?
Abdenio Ramos de Souza
Prata DIVISÃO 5, Técnico Contabilidade Rejane Soares dos Santos Bom dia!
A sua nota fiscal deverá vir com 2 CFOPs. O 6902 que se refere aos produtos e o 6124 que se refere ao serviço prestado (produto final).
O CFOP 6124 será integrado a BC do ICMS para cálculo da Antecipação do ICMS.
Rejane Santos
Prata DIVISÃO 1, Analista Contabilidade Abdenio,
A nota fiscal que é faturada pela empresa vem somente o CFOP 6124,tanto para o serviço,tanto para o produto industrializado que vem na mesma nota.As notas fiscais de retorno vem realmente com esse CFOP.Entrei na empresa a pouco tempo e o calculo que é feito para a base de calculo do ICMS antecipação é somente o produto industrializado e nao é incluido o serviço.Voce tem algum embasamento legal pra esclarecer melhor?
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