Valdison Barbosa Soares Cabral
Bronze DIVISÃO 2, Assistente Administrativo Boa tarde,
Estou com a seguinte situação:
O cliente emitiu um conhecimento de transporte para fora do estado, a empresa que emitiu é de Goiás, bem teve imposto destacado no documento, mas o cliente faz a guia e pagou antecipadamente. Eu fiz a importação desse documento como tem ICMS destacado também aparece no lançamento dentro do meu sistema, ao apurar aparece esse valor a pagar.
Será que devo ao escriturar o documento colocar o valor em OUTRAS?
Porque se deixar assim, vai ficar dando saldo devedor na apuração e irá para o sped assim, mas na verdade esse ICMS ja foi pago.