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FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS FEDERAIS

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Pagar PIS e COFINS retido por serviço TOMADO!

GEOVANI SILVEIRA

Geovani Silveira

Bronze DIVISÃO 4
há 7 anos Quarta-Feira | 5 outubro 2016 | 09:33

E aí pessoal!? Tenho um cliente Lucro Presumido que tomou alguns serviços, teve retenção de PIS e COFINS, queremos recolher essa retenção para o nosso cliente pagar. Como recolho esta retenção? Tiro um DARF normal dos dois tributos ou tem algum código de recolhimento específico para este caso? Desde já, obrigado!

GEOVANI SILVEIRA

Geovani Silveira

Bronze DIVISÃO 4
há 7 anos Quarta-Feira | 5 outubro 2016 | 13:49

Olá Abdenio, sim, tem CSLL também retido, claro 4,65% é soma das alíquotas, perfeito, obrigado pela resposta! OUTRO DETALHE... Dessas retenções, algumas são do ano passado... ao tirar a guia, me aparece ser "Período inválido"... Como faço pra estas do ano anterior?

Juliano Ferreira

Juliano Ferreira

Prata DIVISÃO 3, Analista Fiscal
há 7 anos Quarta-Feira | 5 outubro 2016 | 17:22

Geovani,

Período inválido quer dizer que você deve estar colocando tipo de período "mensal" no sicalc ao invés do "quinzenal" que era até Junho/2015 (desde então houve alteração através da Lei 13.137/2015).

Feito isso, caso tenha que efetuar recolhimentos de DARFs, também terá que retificar a DCTF (para informar as DARFs recolhidas) e retificar a DIRF (para informar de qual empresa foi retida o 4,65%).

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