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TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

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referente venda de mercadoria que estava classificada para u

MICHELE

Michele

Ouro DIVISÃO 2
há 7 anos Terça-Feira | 18 outubro 2016 | 15:40

bom dia


aconteceu uma venda e um dos produtos que o vendedor faturou estava classificada como mercadoria para uso e consumo.
neste caso como devo proceder?
pensei num cc-e mais vai interferir na base de calculo do icms, desta forma nao é possivel.

att

o sucesso de amanha, depende do empenho hoje!!!
Adailson Silva

Adailson Silva

Ouro DIVISÃO 2, Analista Fiscal
há 7 anos Terça-Feira | 18 outubro 2016 | 16:46

Michele,

Sua pergunta seria para ajustar o estoque ?
A mercadoria que foi vendida poderia ser vendida ?

qual deveria ser o procedimento correto nessa operação ?

Porque se foi vendido um produto classificado como USO E CONSUMO, o CFOP seria 5.949.

E o valor do ICMS do produto referido, pode se toma crédito, na apuração do ICMS.

MICHELE

Michele

Ouro DIVISÃO 2
há 7 anos Terça-Feira | 18 outubro 2016 | 18:40

Adailson Silva

boa tarde

o vendedor nao encontrou a referencia do produto e utilizou outro cadastro,so que a mercadoria esta cadastrada como mercadoria para uso e consumo.
pelo que eu entendi o produto existia apenas no estoque fisico e nao no sistema,dai ele utilizou um cadastro semelhante.

a nf-e saiu cfop 5.102 x cst 040

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MICHELE

Michele

Ouro DIVISÃO 2
há 7 anos Quarta-Feira | 19 outubro 2016 | 11:32

Adailson Silva


nao foi encontrado nota fiscal de entrada do produto que o vendedor deveria ter vendido,ao que parece a mercadoria simplesmente estava no estoque e ele utilizou um cadastro "similar"

ncm 8512.2021

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MICHELE

Michele

Ouro DIVISÃO 2
há 7 anos Quarta-Feira | 19 outubro 2016 | 15:34

Adailson Silva


sim

icms st seria o cfop 5405 x 060

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Eduardo Molinari
Consultor Especial

Eduardo Molinari

Consultor Especial , Controller
há 7 anos Quarta-Feira | 19 outubro 2016 | 16:08

Boa tarde Michele!

Veja bem , você afirma que não tem Nota Fiscal do produto vendido.. ou seja, a empresa vendeu algo que não tinha.....
A classificação que você está falando é na parte do Estoque, mas como pode ter em estoque algo que não existe (legalmente)?????

Para sanar esse problema o correto seria fazer uma NF de entrada do bem, já classificando o mesmo corretamente e depois a venda.... Só que pelo que entendi, a venda já foi efetuada (apesar que você não cita se já foi faturada)..... Caso não tenha sido faturada, dá para proceder essa forma... caso contrário, melhor mesmo é alterar os dados do produto em seu Estoque, para o que foi vendido e encerrar o caso...




Sds

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MICHELE

Michele

Ouro DIVISÃO 2
há 7 anos Quarta-Feira | 19 outubro 2016 | 16:13

Eduardo Molinari

é o certo!

posso fazer uma cc-e ja que nao vai alterar a base do icms

saiu 5102 x 040
para 5.405 x 060

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MICHELE

Michele

Ouro DIVISÃO 2
há 7 anos Quarta-Feira | 19 outubro 2016 | 16:28

Adailson Silva

ta dificil

kkk

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Eduardo Molinari
Consultor Especial

Eduardo Molinari

Consultor Especial , Controller
há 7 anos Quarta-Feira | 19 outubro 2016 | 16:36

Concordo com o Adailson, Michele, pois como não tem a Entrada e o produto que foi vendido tem ST, o correto é recolher sim a ST..assim você fica protegida....




Sds

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Adailson Silva

Adailson Silva

Ouro DIVISÃO 2, Analista Fiscal
há 7 anos Quarta-Feira | 19 outubro 2016 | 16:40

ssrs
Michele

Não ter a nota de entrada é muito ruim, péssimo. porque abre precedentes para sonegação dentre tantas outras coisas.

Por esse motivo o melhor é recolher os impostos.

eu recomendo você fazer o seguinte.

Emitir nota fiscal com CFOP 5.102, CST 000, e tributar o ICMS normal..
Verificar se o NCM tem cobrança de ICMS ST. e fazer o recolhimento também.

porque adquirir mercadora sem nota é fraude, você fazendo os devidos recolhimento, mantém o fisco longe da empresa.

MICHELE

Michele

Ouro DIVISÃO 2
há 7 anos Quarta-Feira | 19 outubro 2016 | 17:05

Adailson Silva

boa tarde

kkk,ta osso.

eu nao acho que foi uma mercadoria adquirida sem nota fiscal, acredito que provavelmente foi um erro de alocação de produto seja do almoxarife ou dos seus auxiliares,o vendedor por sua vez nao se atentou que a mercadoria que estava faturando tratava-se de uma mercadoria para uso e consumo!

as notas de compras vem todas com a gnre e comprovante de pagamento,e aquelas que por algum motivo não são recolhido pelo nosso fornecedor, nos recolhemos por antecipaçao de entrada!

o sucesso de amanha, depende do empenho hoje!!!

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