Lucro Presumido

Bom dia, pessoal!

Estou com duma dúvida para encontrar o IRRPJ e CSLL ,a empresa é prestadora de serviço de representação comercial, e optamos pelo lucro presumido, o balancete do 1° trimestre.
Receita com comissões 109 0000
Receita com venda de ativo imobilizado 30 000
Valor contábil do bem vendido 4 000
Receita financeira 1800
Dividendo Recebidos 10 0000
Duplicatas a receber de vendas do trimestre 20 000
Juros recebidos 1200

Linda, bom dia!

Estou copiando aqui a resposta de um colega nosso! Respondido em uma outra dúvida semelhante a sua.


"CSLL/IRPJ Trimestral:

o faturamento mensal no caso de serviços aplicar alíquota de 32% para obter a base de calculo.

o valor resultante aplicar as alíquotas de 15% para IRPJ e 9% para CSLL.

Exemplo:

1000,00 x 32% = 320,00 (Base de Cálculo)

320,00 x 15% = 48,00 (IRPJ a recolher Cód: 2089 )

320,00 x 9% = 28,80 (CSLL a recolher cód: 2372)

Obs: O darf não pode ser inferior a R$ 10,00
Valores do IRPJ superiores a R$ 60.000,00 apurados no trimestre se aplica ao percentual de 10% (IRPJ Adicional)"