Andre Karlos
Iniciante DIVISÃO 3, Programador(a) Boa tarde a todos,
Sou responsável por um sistema TMS e hoje passei aperto com um cliente numa seguinte condição:
1º - O cliente da transportadora exige que ele emita um CT-e na situação abaixo:
Cálculo cliente:
Frete peso: 9886,80 ( Valor do frete a ser cobrado do cliente )
Embutir o ICMS: 9886,80 / 0.88 = 11235,00 ( Sobre uma alíquota de ICMS de 12% - 100 = 0.88 )
Redução em 50% da base de cálculo = 5617,50 ( 11235,00 - 50% = 5617,50 )
Valor ICMS: 674,10 ( 5617,50 * 12% = 674,10 )
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2º - Eu entendo que a situação seria um pouco diferente, segue abaixo:
Cálculo Sistema:
Frete peso: 9886,80
Embutir o ICMS: 9886,80 / 0.94 = 10517,87 ( Sobre uma alíquota de ICMS de 6% - 100 = 0.94 - Coloco 6% porque existe a redução da base de cálculo em 50%, ou seja, uma alíquota de ICMS que é 12% com a redução passa a ser 6% )
Redução em 50% da base de cálculo = 5258,93 ( 10517,87 - 50% = 5258,93 )
Valor ICMS: 631,07 ( 5258,93 * 12% = 631,07 )
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Em fim, qual a opção certa, 1 ou 2 ?