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TRIBUTOS FEDERAIS

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PER DCOMP - Pago indevido

Elania Silva

Elania Silva

Bronze DIVISÃO 5, Assistente Contabilidade
há 7 anos Terça-Feira | 22 novembro 2016 | 09:32

Bom dia!

Como faço a seguinte compensação:

A empresa pagou o IRRF indevido ref. o mês de Fevereiro, quero compensar no mês de Maio que não foi pago, já fiz PER DCOMP.
Como procedo? Pois o valor pago indevido foi ex: 200,00 e a guia que quero compensar é $150,00.
Não gero a guia referente o mês de Maio para pagamento?

Elania Silva

Elania Silva

Bronze DIVISÃO 5, Assistente Contabilidade
há 7 anos Terça-Feira | 22 novembro 2016 | 13:19

Olá Roane,

Gerei sim, mesmo com multa e juros o valor é menor. No Perd- Comp lançei o valor pago indevido referente Fevereiro, agora como procedo?

Devo preencher algo sobre o mês que quero fazer a compensação que no caso é Maio?

Roane Pacheco

Roane Pacheco

Prata DIVISÃO 3, Analista Fiscal
há 7 anos Terça-Feira | 22 novembro 2016 | 14:27

Elania,
Na aba crédito você deve informar os R$ 200,00 (que será atualizado pela Selic Acumulada, se você informou corretamente a data de pagamento do DARF na ficha inicial). Informe o DARF pago indevidamente no campo próprio.
Na aba débito, você informa o DARF de maio com correções devidas. Se o valor for inferior ao que você tem de crédito, ainda irá "sobrar" saldo do crédito original para ser compensado posteriormente (você visualiza essa informação na aba crédito).

Atenciosamente,

Roane Pacheco

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