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cfop 5405 na compra ,qual cfop usar na venda?

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Aline Alves Cavalcante

Usuário Novo

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cidadeSao Bernardo do Campo - SP
Postada:Terça-Feira, 6 de dezembro de 2016 às 13:59:19
Tópico Movido para esta sala por Mário Gilberto Barros de Melo em 06/12/2016 14:40:03
(Regra 8) Postagem postada em sala ou tópico indevidos. por Mário Gilberto Barros de Melo em 06/12/2016 14:40:03
Boa Tarde,

Temos uma empresa q comprou de uma importadora com o cfop 5405 , entendo que já foi recolhido a st ! agora vou revender para uma empresa em minas Gerais onde a mesma usara o produto para brindes. qual cfop uso? e tenho que recolher a st ?
Dirceu Pereira

Usuário Estrela Dourada

profissãoAuxiliar Contabilidade
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Postada:Terça-Feira, 6 de dezembro de 2016 às 14:54:28
Boa tarde, Aline Alves Cavalcante!

É importante que informe o NCM do produto a origem e destino para verificar se existe convênio e ou protocolo entre os estados e se o produto faz parte destes.
Aline Alves Cavalcante

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Depto. Pessoal
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Postada:Terça-Feira, 6 de dezembro de 2016 às 15:08:16
Boa tarde Dirceu !
os NCM são :

Caderneta - CFOP 5405 – NCM 48201000
Caderneta - CFOP 5405 - NCM 48201000
Caneta de metal - CFOP 5405 - NCM 96081000
Caneta de metal – CFOP 5405 - NCM 96081000

é a primeira Vez que faço para MG.
Dirceu Pereira

Usuário Estrela Dourada

profissãoAuxiliar Contabilidade
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Postada:Terça-Feira, 6 de dezembro de 2016 às 15:31:24
Boa tarde, Aline Alves Cavalcante!

Ambos tem a tributação do ICMS/ST, com o mesmo Protocolo nº 040/2009 - Alterado pelo Protocolo nº 108/2010.

Aline Alves Cavalcante

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Depto. Pessoal
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Postada:Terça-Feira, 6 de dezembro de 2016 às 15:39:38
Obrigado Dirceu,

Então mesmo q eu tenha comprado este produto aqui em sp com cfop 5405 q já tenha sido recolhido a ST , a revenda para minas gerais devo recolher a St normal? qual cfop ultilizo ?
Dirceu Pereira

Usuário Estrela Dourada

profissãoAuxiliar Contabilidade
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Postada:Terça-Feira, 6 de dezembro de 2016 às 15:46:15
Boa tarde, Aline Alves Cavalcante!

Quando realizar operações interestaduais terá que consultar se existe convênio e ou protocolo entre os signatários e se o produto faz parte deste.

CFOP 6.403 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituto (classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, na condição de contribuinte substituto, em operação com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária) .
Aline Alves Cavalcante

Usuário Novo

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Postada:Terça-Feira, 6 de dezembro de 2016 às 15:55:59
Obrigada Dirceu !
Dirceu Pereira

Usuário Estrela Dourada

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membro desde28/04/2008
cidadeMaringa - PR
Postada:Terça-Feira, 6 de dezembro de 2016 às 15:58:44
Boa tarde, Aline Alves Cavalcante!

Disponha sempre do Fórum Contábeis.
Fernando Oliveira

Usuário Novo

profissãoEstagiário(a)
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membro desde31/03/2017
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Terça-Feira, 5 de setembro de 2017 às 09:14:02
Bom dia quero reabrir aqui com uma nova duvida bem parecida com a da colega.

Meu cliente compra mercadorias com CFOP 5405 na qual o emitente da nota já é o substituído tributário.
Minha duvida é se meu cliente irá revender essa mercadoria para outro revendedor ou consumidor final como:
CFOP 5102, entendendo que o icms foi cobrado até a operação anterior; ou
CFOP 5405, entendendo que a cobrança feita anteriormente via substituição tributaria se estende até chegar ao consumidor final fasendo meu cliente também um substituído tributário?.

Obrigado Colegas.
Abdenio Ramos de Souza

Usuário 5 Estrelas Novas

profissãoTécnico Contabilidade
mensagens493
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membro desde23/03/2010
cidadeBelo Horizonte - MG
Postada:Terça-Feira, 5 de setembro de 2017 às 09:21:43
Fernando Oliveira

Bom dia!

Você tem razão, o ICMS ST já foi cobrado até o final da cadeia, portanto não será mais necessário recolher mais ICMS. Ele deverá vender através do CFOP 5405.

1 pessoa aprovou esta mensagem.


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