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TRIBUTOS FEDERAIS

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EFD Contribuições

Regina Pais

Regina Pais

Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Escrita Fiscal
há 7 anos Quarta-Feira | 7 dezembro 2016 | 09:41


Prezados Bom dia,


O valor do PIS devido períodos anteriores é inferior a 10,00 que somado com o PIS a recolher do período é o valor do DARF. Esse PIS devido períodos anteriores inferior a 10,00 é lançado na EFD Contribuições? Se não lançar fica o valor do débito diferente da guia do DARF.

Daniel Garcia

Daniel Garcia

Ouro DIVISÃO 2, Contador(a)
há 7 anos Quarta-Feira | 7 dezembro 2016 | 09:48

Regina,

Sim, deve ser informado o débito mesmo este sendo inferior a R$ 10,00. A RFB entenderá que o valor não é passível de recolhimento através de DARF (comente PER/DCOMP).

At.,

Daniel Garcia
Garcia & Paiva Assessoria Contábil
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* Legalização de empresas;
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* Planejamento tributário.

* (21) 96920-2877
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Regina Pais

Regina Pais

Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Escrita Fiscal
há 7 anos Quarta-Feira | 7 dezembro 2016 | 10:07

Bom dia Daniel,

Veja se está correto o lançamento no EFD ou tenho que fazer correção: Em julho/2016 foi lançada na EFD Contribuições, no Registo M205 – Detalhamento por código da Receita (810902) Visão DCTF o valor de R$ 2,97;
Em outubro/2016 foi lançada na EFD Contribuições, no Registo M205 – Detalhamento por código da Receita (810902) Visão DCTF o valor de R$ 61,60;
Total DARF pago período de apuração: outubro/2016, vencimento: 25/11/2016, no valor de R$ 2,97+ R$ 61,60= Total pago R$ 64,57


Stefânia Bento de Souza

Stefânia Bento de Souza

Bronze DIVISÃO 5, Auxiliar Escrita Fiscal
há 7 anos Segunda-Feira | 26 dezembro 2016 | 14:10

Boa Tarde!!!

Tenho um cliente no regime cumulativo Lucro Presumido, e os impostos dele são retidos na fonte (PIS/COFINS) alguns meses em algumas notas a empresa que ele presta serviços não retem, esse mês coincidiu de todas as notas estarem com imposto retido ou seja por mais que ele teve receitas para pis e cofins estes foram retidos, ao exportar o arquivo para o Efd Contribuições esta dando os seguintes erros
O registro de detalhamento (M205/M605) não deve existir quando o valor informado no campo Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar e do campo Valor da Contribuição Cumulativa a
Recolher/Pagar do registro M200/M600 for igual zero.
Valor informado deve ser maior que zero.

Só que a contribuição será mesmo 0, como faço para corrigir pois deu erro e não avisos não consigo validar.

Alguém poderia me ajudar?

Obrigada
Stefânia

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