Anderson Dias
Bronze DIVISÃO 2, Auxiliar Escrita Fiscal Boa tarde.
Estou com a seguinte duvida:
Uma empresa do escritório comprou CERPA (Cerveja) diretamente com a industria fornecedora da mesma, eles emitiram uma nota fiscal como CFOP 6,101 e CST de ICMS 00 Tributado Integralmente.
A empresa Destinatária esta tributada no Lucro Presumido e ira vender este produto para uma Padaria e a mesma esta questionando a forma de tributação que iremos fazer, o que foi passado para ele que iremos emitir uma nota fiscal com o CFOP 5,403 CST 60( informando o valor do ICMS retido), e a obrigatoriedade do pagamento de ICMS seria a empresa Emitente.
Sendo assim gostaria de saber se esta tributação esta correta?
Ninguem é tão sábio que não tenha algo para aprender e nem tão tolo que não tenha algo pra ensinar