Nota Fiscal Sem Base de Calculo para o ICMS

Prezados bom dia!

Alguem pode por gentileza me ajudar?

Estou escriturando uma nota fiscal de compra de mercadoria ($320,44) onde não consta a Base de Cálculo para o ICMS, porém esta destacado nesta nota valor total de tributos $ 84,27. Como devo efetuar este lançamento?? Minha Cliente é do Simples Nacional e a compra trata - se de Cervejas e Bombons para Revenda.

Desde já agradeço,

Atte,

Cláudia Santos

Srta. Cláudia, bom dia.
Você deve estar com uma NF emitida por um optante do Simples Nacional, é isso mesmo?

Boa tarde Claudia Pereira dos Santos !

Empresas do SIMPLES NACIONAL, não tem direito de tomar crédito do ICMS, portanto irá escriturar em "Valor Contábil" e "Outras".
O valor dos tributos informados é referente a Lei n° 12.741/2012, que estabelece que os documentos fiscais fornecidos ao consumidor deverão constar o valor aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais que incidem na operação e que influenciam na formação do preço do produto ou serviço.

Att.

Muito Obrigada Gilberto Olgado.

Abraços,

Cláudia Santos

Boa tarde! Eu tenho uma dúvida, o lançamento será o igual, mesmo que a nota seja de outro estado?

Uma nota emitida por uma empresa optante pelo simples nacional de outro estado, com o ICMS e IPI sem base de cálculo. O comprador também é optante pelo simples.

Obrigada