Calculo DAS Regime Caixa

Bom Dia, gostaria de saber como faz para fazer o calculo do simples nacional no regime de caixa?

o valor da receita do mês é de 2.147.473,32.

Kamilla,bom dia. o Calculo do simples por caixa é tudo aquilo que entrou no banco no mês vigente.Esta receita acima é de 1 mês?

Bom Dia Luciano, sim do mês 12/2016.

se essa é a Receita de Dezembro deve se oferecer este valor total no anexo ao qual você está enquadrada

Obg.
Você pode me ajudar em outra questão?

Sim Kamilla pode perguntar

Tenho um cliente que prestou serviços em outro município, uso o ANEXO III, e uma empresa de prestação de serviços de elevadores.
Quando vou fazer a guia de DAS dele nas opções que tenho sobre o ANEXO III, não tem a opção COM RETENÇÃO DE ISS DEVIDO A OUTRO MUNICÍPIO.

a prestação de serviços foi de R$ 7.360,30,
não tem valor de ISS R$ 0,00
ISS RETIDO R$ 147,21.

Como devo proceder?

as opções do SIMPLES são essas:

* Sujeitos ao anexo III sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s)
* Sujeitos ao Anexo III sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento
* Sujeitos ao Anexo III com retenção/substituição tributária de ISS

Kamilla esta receita retida deve ser feita neste anexo

* Sujeitos ao anexo III sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s)

Então , mais tem ISS retido que é o de R$ 147,21, não deveria ter uma opção ?

* Sujeito ao anexo III com retenção ,substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento?

Kamilla se o ISS foi retido no local você não vai pagar este iss novamente no simples.Exemplo.

receita total 3.900,00

retido 1.900,00

calculo no das :

2.000,00 como receita devida ao municipio

1.900,00 iss retido por substituição tributaria

veja que no extrato que ele vai calcular normalmente o DAS segregando somente o ISS pois ja foi pago na origem

Luciano Fayer Bastos, fui fazer o DAS agora e cobrou o ISS retido já na NF do outro municipio.
Ele vai pagar algo que já foi pago.

Kamilla voce deve ter feito alguma alteração não vai se pagar 2 vezes ISS se foi retidio a operação é desmenbrada em operações com ISS e sem ISS retido por substituição tributaria voce marcou que ele foi retido?

Luciano não tem essa opção que foi retido, quando o ISS e devido a outro município.

s opções do SIMPLES são essas:

* Sujeitos ao anexo III sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s)
* Sujeitos ao Anexo III sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento
* Sujeitos ao Anexo III com retenção/substituição tributária de ISS

Deveria ser a 2º , mais com a retenção de ISS correto?

Kamilla vamos lá:

1)não vamos misturar Iss retido com devido.
2)o Iss é devido no municipio da prestação das atividades da LC 116/03
3)O Iss pode ser retido por causa de cadastro por exemplo RJ e SP


* Sujeitos ao Anexo III com retenção/substituição tributária de ISS SE este for seu caso

Então esta correto o DAS cobrar o ISS dele sendo que já foi retido em outro município?

o município que prestou serviço e MG

se foi retido não deve pagar no DAS. Caso seja devido ai sim

Mais consta aqui no relatorio de notas fiscais da prefeitura do municipio que ele já foi retido no municipio onde foi prestado o serviço, a minha duvida é
devo escolher
* Sujeitos ao anexo III sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s)

pois não tem outra opção que tenha com retenção de ISS.

Kamilla se ja´foi retido ou seja pago ele não é devido ai voce pagaria 2 vezes