Calculo PGDAS - Venda com Icms St

Boa tarde Pessoal!

Estou com duvida referente ao preenchimento do PGDAS. Tenho uma Industria que efetuou vendas com ICMS-St.
É esta a opção que devo indicar?

Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, exceto para o exterior, com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção).


Me deu um brando, pois faz muito tempo que não faço.

Patricia.

A indústria que recolhe o ICMS ST na condição de substituta deve informar as rceitas no campo SEM substituição tributária, para assim recolher o ICMS próprio de sua atividade.

Veja nas perguntas e respostas do Simples Nacional, pergunta 6.6.

Att.

Marcos Braga ,


Obrigada pela ajuda!!

Boa tarde!!

Marcos Braga, boa tarde...
e nesses casos ela deve diminuir o valor recolhido de substituição tributária?

pois por exemplo, o meu sistema, uma nota fiscal com valor total de 110,00 onde 10,00 é ref. a ST e 100,00 é o valor dos produtos (minha receita) o meu sistema puxa como faturamento 110,00, está errado não é?

eu devo lançar como receitas apenas o 100,00 meu raciocínio está correto?

Boa tarde,

Estou com a mesma dúvida da Luana.. como devo proceder.
Sou indústria do SN e algumas mercadorias tem S.T

Exemplo: Valor contábil de venda com S.T R$ 72.141,69
Valor ICMS ST. retido R$ 3.895,36

Valor de venda ( - ) ICMS retido = 68.246,33

Devo informar no PGDAS em venda SEM SUB, o contábil R$ 72.141,69 ou o valor abatido de R$ 68.246,33 ???

Obrigada!