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Calculo PGDAS - Venda com Icms St

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Patricia

Usuário 2 Estrelas Novas

profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
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membro desde23/01/2015
cidadeAmparo - SP
Postada:Segunda-Feira, 16 de janeiro de 2017 às 14:15:41
Boa tarde Pessoal!

Estou com duvida referente ao preenchimento do PGDAS. Tenho uma Industria que efetuou vendas com ICMS-St.
É esta a opção que devo indicar?

Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, exceto para o exterior, com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção).


Me deu um brando, pois faz muito tempo que não faço.

Atenciosamente,

Patricia O. Vieira
Marcos Braga

Usuário Estrela Dourada

profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
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membro desde28/08/2012
cidadeJau - SP
Postada:Segunda-Feira, 16 de janeiro de 2017 às 17:22:05
Patricia.

A indústria que recolhe o ICMS ST na condição de substituta deve informar as rceitas no campo SEM substituição tributária, para assim recolher o ICMS próprio de sua atividade.

Veja nas perguntas e respostas do Simples Nacional, pergunta 6.6.

Att.

Att.

Marcos Braga
Patricia

Usuário 2 Estrelas Novas

profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
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membro desde23/01/2015
cidadeAmparo - SP
Postada:Segunda-Feira, 16 de janeiro de 2017 às 17:29:28
Marcos Braga ,


Obrigada pela ajuda!!

Boa tarde!!

Atenciosamente,

Patricia O. Vieira
Luana C. Haskel

Usuário Iniciante

profissãoAssistente Fiscal
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membro desde17/07/2012
cidadeBlumenau - SC
Postada:Sexta-Feira, 14 de julho de 2017 às 18:19:10
Marcos Braga, boa tarde...
e nesses casos ela deve diminuir o valor recolhido de substituição tributária?

pois por exemplo, o meu sistema, uma nota fiscal com valor total de 110,00 onde 10,00 é ref. a ST e 100,00 é o valor dos produtos (minha receita) o meu sistema puxa como faturamento 110,00, está errado não é?

eu devo lançar como receitas apenas o 100,00 meu raciocínio está correto?
Thaina Santos

Usuário Ativo

profissãoAssistente Administrativo
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membro desde12/04/2013
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Quinta-Feira, 15 de fevereiro de 2018 às 17:34:14
Boa tarde,

Estou com a mesma dúvida da Luana.. como devo proceder.
Sou indústria do SN e algumas mercadorias tem S.T

Exemplo: Valor contábil de venda com S.T R$ 72.141,69
Valor ICMS ST. retido R$ 3.895,36

Valor de venda ( - ) ICMS retido = 68.246,33

Devo informar no PGDAS em venda SEM SUB, o contábil R$ 72.141,69 ou o valor abatido de R$ 68.246,33 ???

Obrigada!

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