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Compensação de valor pago a maior!

4respostas
271acessos
  

profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
mensagens7
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membro desde16/02/2016
cidadeToledo - PR
Postada:Quarta-Feira, 18 de janeiro de 2017 às 11:38:02
Bom dia,

Quando é pago um valor a maior nos impostos PIS, COFINS mensal, como é feita a compensação desses valores?

Daniel Garcia

Usuário 5 Estrelas de Prata

profissãoContador(a)
mensagens910
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membro desde16/11/2012
cidadeSao Joao de Meriti - RJ
Postada:Quarta-Feira, 18 de janeiro de 2017 às 12:35:27
Vanessa,

Através da entrega da PER-DCOMP.

Apenas certifique-se de que a DCTF está de acordo com o pagamento a maior.

At.,

Daniel Garcia
--
* Legalização de empresas;
* Atendimento ao MEI;
* Serviços contábeis;
* Planejamento tributário.

* (21) 96920-2877
* [email protected]

1 pessoa aprovou esta mensagem.

Heleno Nunes dos Santos

Usuário Frequente

profissãoAnalista Contabilidade
mensagens76
pontos628
membro desde02/07/2014
cidadeTatui - SP
Postada:Quarta-Feira, 18 de janeiro de 2017 às 12:50:18
Faça o PERDCOMP com o valor que você pagou a MAIOR.
Mas corrija a DCTF - coloque no campo "valor devido" o valor apurado - e inclua o DARF e no campo ao lado coloque o valor do débito que é menor.... ou seja no DARF tem que ficar MAIOR que o "valor do débito"... para ficar demonstrado para a Receita que recolheu a maior.

1 pessoa aprovou esta mensagem.

Daniela

Usuário Frequente

profissãoAuxiliar Contabilidade
mensagens98
pontos867
membro desde16/12/2015
cidadePedreira - SP
Postada:Sexta-Feira, 28 de julho de 2017 às 14:08:31
Boa Tarde,

Poderia me ajudar....

Tenho uma empresa (presumido), que no 1° Trimestre de 2016, foi pago PIS/COFINS A MAIOR, e CSLL e IR a Menor, por causa da receita que foi apurado errado.

Como que faço o lançamentos agora, para cada imposto.
Recolhido Valor Correto
PIS 190,79 151,76

COFINS 878,78 700,45

IR 1.267,20 1.323,23

CSLL 4.693,74 4.945,90

Eu ia abrir o balanço, e arrumar os lançamentos/Provisões

Daniel Garcia

Usuário 5 Estrelas de Prata

profissãoContador(a)
mensagens910
pontos9.296
membro desde16/11/2012
cidadeSao Joao de Meriti - RJ
Postada:Sexta-Feira, 28 de julho de 2017 às 16:43:36
Daniela,

Os valores pagos a maior devem ir para o Ativo Circulante, em contas próprias para cada tributo, como "Pis recolhido a maior", por exemplo. Nessa conta, o valor sofrerá atualização mensal da SELIC até que seja utilizado via PER/DCOMP.

Já os valores recolhidos menor deverá ficar com o saldo remanescente no passivo mesmo, até que a obrigação seja paga.

At.,

Daniel Garcia
--
* Legalização de empresas;
* Atendimento ao MEI;
* Serviços contábeis;
* Planejamento tributário.

* (21) 96920-2877
* [email protected]

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