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Patricia Caroline da Silva
Iniciante DIVISÃO 3, Encarregado(a) Recursos Humanos Bom dia,
Tenho uma empresa que era do simples, fiz a folha normalmente como simples, mas só depois descobri que a empresa foi desenquadrada.
Transmiti e paguei tudo com Código 2003. O que tenha que fazer para corrigir? Caso de certo a correção como faço para compensar o valor já pago no código errado? Quais os problemas que isso pode me trazer?
Márcio Padilha Mello
Moderador , Contador(a) Bom dia!
Envie uma nova GFIP com os dados corretos (trabalhadores na modalidade "9").
Emita uma GPS, no site da RFB, só com a diferença a pagar (e encargos por atraso).
Faça um processo de retificação de GPS, no formulário próprio, alterando o código 2003, e dê entrada na RFB.
Patricia Caroline da Silva
Iniciante DIVISÃO 3, Encarregado(a) Recursos Humanos Marcio,
Irei emitir.. Obrigada
Oziel Cavallaro de Aguiar
Bronze DIVISÃO 5, Supervisor(a) PessoalNão se esqueça de excluir a GFIP com o código de recolhimento 2003.
Márcio Padilha Mello
Moderador , Contador(a) Boa tarde!
Não há necessidade de excluir a GFIP com o Código da GPS 2003, pois esse código não faz parte da "chave" (Código de Recolhimento/Competência/CNPJ/FPAS). Se fizesse parte, aí sim, estaria sujeita a fazer um pedido de exclusão.
É só enviar a nova GFIP que vai substituir a anterior ...
Kátia Dias
Ouro DIVISÃO 1, Encarregado(a) Pessoal Oi Márcio!
Aproveitando a sua resposta.
Se eu enviar uma SEFIP com o FPAS errado, será preciso fazer exclusão ou somente enviar uma retificadora?
Obrigada
Márcio Padilha Mello
Moderador , Contador(a) Kátia, olá.
Aí sim, o FPAS faz parte da "chave", então teria de enviar um pedido de exclusão com os dados da GFIP errada, e depois enviar a GFIP correta.
Kátia Dias
Ouro DIVISÃO 1, Encarregado(a) Pessoal Entendi.
Muito obrigada e desculpe desviar o foco do tópico! rsrs
Leandro Lisi Rodrigues
Bronze DIVISÃO 4, Gerente Pessoal Patricia Caroline da Silva , bom dia!!
Quando há divergência de código informado, o correto seria enviar uma SEFIP de exclusão.
Após envio, você deve enviar uma SEFIP com o código de recolhimento correto.
Após esse processo, você deve se dirigir em uma agencia da Receita Federal e fazer a retificação da GPS já paga para que regularizem o código (é bom levar a sefip correta que você enviou).
Se o valor for pago a maior você pode compensar na SEFIP do mês seguinte.
Espero ter lhe ajudado.
Leandro Lisi
Márcio Padilha Mello
Moderador , Contador(a) Bom dia!
Uma coisa é o CÓDIGO DE RECOLHIMENTO DA GFIP (115, 150, 155 ...), outra é o CÓDIGO DA GPS (2003, 2100, ...).
Quando o erro está no "código de recolhimento da GFIP", deve-se fazer o pedido de exclusão.
O erro, no caso da Patrícia, foi no "código da GPS", então é só enviar uma nova GFIP, com o código correto, que irá substituir a original. Não precisa excluir a anterior.
É só ler o Manual da GFIP/SEFIP, "Capítulo V, Item 2".
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