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PER/DCOMP - Compensação de IRPJ e CSLL

Willian Jhon

Willian Jhon

Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Contabilidade
há 7 anos Segunda-Feira | 27 fevereiro 2017 | 12:20

Bom dia colegas. Estou com uma grande dúvida no preenchimento da minha primeira PER/DECOMP. Tenho uma empresa Optante pelo Lucro Real, com pagamentos por Estimativas Mensais e no exercício de 2016 a empresa acabou por pagar aproximadamente R$ 7.000,00 a mais que o necessário na apuração entre IRPJ e CSLL. Com isso, preciso utilizar esse crédito de IR e CS na apuração deste ano corrente (2017). Como devo proceder com o preenchimento do PERDCOMP para compensar um debito de IRPJ no Valor de R$ 2.585,70 e CSLL de R$ 1.551,42? Alguém pode me explicar o passo a passo? Já estou buscando informação desde o dia 23 de Janeiro e com base nisso simulando no programa, mas está muito confuso. Desde já agradeço a colaboração e ajuda!

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