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Jessica Silva
Bronze DIVISÃO 2, Auxiliar Contabilidade Bom Dia Pessoal!
A parte fiscal sempre me deixa muito confusa estou fazendo o fechamento do Imposto do meu cliente que é uma gráfica ela me manda os XML mas na hora de contabilizar aqui fiquei na duvida se tenho que colocar na base de calculo o CFOP 5902 - Junto com CFOP 5124 pelo meu entendimento o CFOP 5902 não entra alguém pode me confirmar?
Grata!
Camila Guimarães
Prata DIVISÃO 2, Assistente Fiscal Você deve entrar com ambos os CFOP's.
Porém o 5902 é uma retorno de mercadoria, retorno e remessa não incide PIS/COFINS e ICMS e IPI.
Já o 5124 é a Industrialização efetuada por outra empresa, ele incide PIS/COFINS , ICMS e IPI.
Jessica Silva
Bronze DIVISÃO 2, Auxiliar ContabilidadeCamila Souza muito Obrigada!
Luciano de Abreu Santos
Articulista , Account Manager Jéssica, duas perguntas, como os insumos chega à você, à ordem ou diretamente pelo encomendante?
Tratando-se de gráfica, qual a destinação desses itens no seu cliente?
Jessica Silva
Bronze DIVISÃO 2, Auxiliar Contabilidade Luciano de Abreu então perguntei para minha cliente as vezes por conta e ordem outras diretamente pelo encomendante, eles fazem a industrialização para outras empresas revender.
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