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Dec 2017
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Calcular ST de nota emitida fora do estado

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profissãoAdministrador(a)
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membro desde25/08/2012
cidadeItanhaem - SP
Postada:Quarta-Feira, 15 de março de 2017 às 17:45:14
Tópico Movido para esta sala por Paulo R. Schafer em 20/03/2017 16:10:10
(Regra 8) Postagem postada em sala ou tópico indevidos. por Paulo R. Schafer em 20/03/2017 16:10:10
Boa tarde!

Já pedi ajuda à minha contabilidade para aprender a fazer o cálculo mas me informaram que eles utilizam um sistema que faz os cálculos e eles não saberiam me ensinar por isso gostaria de pedir a ajuda de vocês aqui.

Eu sou responsável por lançar as NF de compra e fazer os preços dos produtos na loja onde trabalho. O problema é quando a NF vem de fora do estado e sem destacar ST, pois não consigo saber o custo final desses produtos na hora, só consigo após o fechamento do mês quando a contabilidade me entrega a GARE ICMS.

Por isso, gostaria de aprender a calcular para saber direitinho o custo do produto no momento em que estou cadastrando o produto.

Ex:
Origem: Santa Catarina
Destino: São Paulo

Base de cálculo do ICMS: 4.256,80
Valor do ICMS: 170,27
Valor total dos produtos: 5.920,00
Valor do frete: 0,00
Desconto: 1.663,20
Valor do IPI: 592,00
Valor total da NF: 4.848,80

NCM 85395000

Essa nota tem apenas 1 ítem e a aliquota de ICMS é de 4%

A GARE emitida por minha contabilidade foi R$95,35.

Como se chega nesse valor??? Alguém por favor poderia me ajudar??

Desde já agradeço
Fabiano Agostinho de Souza

Usuário Iniciante

profissãoAnalista Fiscal
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cidadeFlorianopolis - SC
Postada:Quinta-Feira, 16 de março de 2017 às 09:12:26
Bom dia!!!

Sugiro a você que sempre que receber uma nota de fora do estado que não tenha ST Retido, enviar imediatamente para a contabilidade para que façam o cálculo e repassem pra você! Pedir a memória do cálculo também é interessante.
Como sou de SC não estou por dentro da legislação de SP, mas só de ver que a alíquota é 4% já se percebe que é a mercadoria é importada e analisando por cima o valor da mercadoria, particularmente acho estranho o valor de apenas R$95,35.

Questione sua contabilidade com mais rigor. Caso nao queiram d=fazer o cálculo de imediato no momento da=o recebimento da NF, peça que te ensinem e você pode fazer!

Perdão por não poder ajudar mais!

Abraço!!!

1 pessoa aprovou esta mensagem.

profissãoAdministrador(a)
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membro desde25/08/2012
cidadeItanhaem - SP
Postada:Quinta-Feira, 16 de março de 2017 às 09:39:55
Obrigado Fabiano!

Eu já questionei o valor e o funcionário da contabilidade me disse que "deve" ser por causa do desconto e por causa da alíquota ser apenas 4%. Mas quando pedi que me ensinasse o cálculo ele falou que não teria como me ensinar porque o sistema é quem faz o cálculo. Pelo que percebi nem ele mesmo sabe fazer. Mesmo assim obrigada por tentar ajudar.

Celli Gomes

Usuário 2 Estrelas de Prata

profissãoAuxiliar Administrativo
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cidadeSao Bernardo do Campo - SP
Postada:Quinta-Feira, 16 de março de 2017 às 10:13:40
Rosiane Zanella Barbosa Monteiro Olá.


Qual seria a aliquota de IPI?
Esse material está em qul protocolo de acordo?
Seria no 41?

1 pessoa aprovou esta mensagem.

profissãoAdministrador(a)
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cidadeItanhaem - SP
Postada:Quinta-Feira, 16 de março de 2017 às 10:45:51
Mensagem Editada por Rosiane Zanella Barbosa Monteiro em 16/03/2017 10:59:47
Bom dia Celli!

O IPI é 10%
O protocolo eu não sei.
Onde eu posso consultar?
Grata

Celli Gomes

Usuário 2 Estrelas de Prata

profissãoAuxiliar Administrativo
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cidadeSao Bernardo do Campo - SP
Postada:Sexta-Feira, 17 de março de 2017 às 08:40:07
Rosiane Zanella Barbosa Monteiro Olá.


Desculpe a demora.

Veja no confaz: https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/protocolos/2008/pt041_08

Pois só terá a st, se tiver acordo celebrado esses dois estados, se não tiver acordo, a st não é devida.

Se localizar o protocolo, volte a postar que coloco a formula pra você.
Juliana

Usuário 2 Estrelas de Prata

profissãoAuxiliar Depto. Pessoal
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Postada:Sexta-Feira, 17 de março de 2017 às 08:52:58
Celli, bom dia.

Aproveitando o tópico, esse link que você passou, são todos os protocolos existentes entre os estados??

Ou pra saber se tem protocolo tenho que olhar cada estado separadamente?

Obrigada
Celli Gomes

Usuário 2 Estrelas de Prata

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Postada:Sexta-Feira, 17 de março de 2017 às 09:21:17
Juliana Olá.


Primeiro você tem que olhar em qual Art está o seu produto pelo ncm,
Dai verificar se existe acordo entre o seu estado e o estado para o qual está enviando.

Veja um melhor detalhamento aqui.
E os acordo veja nos indices confaz

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/arquivo-manuais/substituicao-tributaria-acordos
http://pfe.fazenda.sp.gov.br/st_legislacao.shtm
Juliana

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Postada:Segunda-Feira, 20 de março de 2017 às 09:00:04
Celli, bom dia.

Obrigada pela sua resposta.

Mas sinceramente nunca fiz isso, estou perdida. Pra achar o meu ncm como eu faço?
A planilha do excel não abriu, quando eu clico diz que não é possível abrir?

Desculpe mas pode me ajudar a entender como saber quando tem st.

Desde já sou muito grata
Celli Gomes

Usuário 2 Estrelas de Prata

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Postada:Segunda-Feira, 20 de março de 2017 às 09:41:15
Mensagem Editada por Celli Gomes em 20/03/2017 09:50:46
Juliana, bom dia.


Fiz uma consulta pelo ncm: 8539-5000, porém não encontrei ele classificado como item em st, se você poder perguntar ao seu fornecedor qual foi o protocolo de acordo que ele usou, ajuda bastante.

Pois este item não está em st, a sua nota fiscal esta incorreta.

Termo pesquisado: "8539"

RESULTADOS DA BUSCA
Localizados 3 itens.
NCM DESCRIÇÃO
8539 Lâmpadas elétricas
8539.10 Faróis e projetores, em unidades seladas.
8539.2 Lâmpadas e tubos de incandescência, exceto de raios ultravioletas ou infravermelhos
Juliana

Usuário 2 Estrelas de Prata

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Postada:Segunda-Feira, 20 de março de 2017 às 09:52:19
Celli, bom dia.

Na verdade os ncm´s são.: 48195000 e 63079090

Como você consulta abrindo cada protocolo?

Ou tem algum lugar que da para filtrar??

obrigada
Celli Gomes

Usuário 2 Estrelas de Prata

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membro desde21/05/2014
cidadeSao Bernardo do Campo - SP
Postada:Segunda-Feira, 20 de março de 2017 às 10:10:47
Juliana Olá.

Desculpe respondi a respeito do ncm de nossa amiga Rosiane.


Na realidade o seu precisa saber qual o estado que está vendendo, e qual o estado de destino, dai verificar se tem acordo entre eles.
Depois se quem está comprando é contribuinte ou não.
E qual a finalidade: se uso ou revenda.
Juliana

Usuário 2 Estrelas de Prata

profissãoAuxiliar Depto. Pessoal
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membro desde07/11/2012
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Segunda-Feira, 20 de março de 2017 às 10:19:52
Celli, obrigada.

Ok, mas só queria saber como consultar os protocolos ou convenio.

Se puder me ajudar obrigada mesmo.
Celli Gomes

Usuário 2 Estrelas de Prata

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Postada:Segunda-Feira, 20 de março de 2017 às 10:27:38
Juliana Olá.

Aqui seria o primeiro.

http://info.fazenda.sp.gov.br/nxt/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=sefaz_tributaria:vtribut

Depois entre no indice confaz.
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/arquivo-manuais/substituicao-tributaria-acordos

Algo mais fácil, seria apenas com sistema de consultoria paga.

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