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26
Mar 2017
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Calcular ST de nota emitida fora do estado

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profissãoAdministrador(a)
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cidadeItanhaem - SP
Postada:Quarta-Feira, 15 de março de 2017 às 17:45:14
Tópico Movido para esta sala por Paulo R. Schafer em 20/03/2017 16:10:10
(Regra 8) Postagem postada em sala ou tópico indevidos. por Paulo R. Schafer em 20/03/2017 16:10:10
Boa tarde!

Já pedi ajuda à minha contabilidade para aprender a fazer o cálculo mas me informaram que eles utilizam um sistema que faz os cálculos e eles não saberiam me ensinar por isso gostaria de pedir a ajuda de vocês aqui.

Eu sou responsável por lançar as NF de compra e fazer os preços dos produtos na loja onde trabalho. O problema é quando a NF vem de fora do estado e sem destacar ST, pois não consigo saber o custo final desses produtos na hora, só consigo após o fechamento do mês quando a contabilidade me entrega a GARE ICMS.

Por isso, gostaria de aprender a calcular para saber direitinho o custo do produto no momento em que estou cadastrando o produto.

Ex:
Origem: Santa Catarina
Destino: São Paulo

Base de cálculo do ICMS: 4.256,80
Valor do ICMS: 170,27
Valor total dos produtos: 5.920,00
Valor do frete: 0,00
Desconto: 1.663,20
Valor do IPI: 592,00
Valor total da NF: 4.848,80

NCM 85395000

Essa nota tem apenas 1 ítem e a aliquota de ICMS é de 4%

A GARE emitida por minha contabilidade foi R$95,35.

Como se chega nesse valor??? Alguém por favor poderia me ajudar??

Desde já agradeço
Fabiano Agostinho de Souza

Usuário Iniciante

profissãoAnalista Fiscal
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cidadeFlorianopolis - SC
Postada:Quinta-Feira, 16 de março de 2017 às 09:12:26
Bom dia!!!

Sugiro a você que sempre que receber uma nota de fora do estado que não tenha ST Retido, enviar imediatamente para a contabilidade para que façam o cálculo e repassem pra você! Pedir a memória do cálculo também é interessante.
Como sou de SC não estou por dentro da legislação de SP, mas só de ver que a alíquota é 4% já se percebe que é a mercadoria é importada e analisando por cima o valor da mercadoria, particularmente acho estranho o valor de apenas R$95,35.

Questione sua contabilidade com mais rigor. Caso nao queiram d=fazer o cálculo de imediato no momento da=o recebimento da NF, peça que te ensinem e você pode fazer!

Perdão por não poder ajudar mais!

Abraço!!!

1 pessoa aprovou esta mensagem.

profissãoAdministrador(a)
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cidadeItanhaem - SP
Postada:Quinta-Feira, 16 de março de 2017 às 09:39:55
Obrigado Fabiano!

Eu já questionei o valor e o funcionário da contabilidade me disse que "deve" ser por causa do desconto e por causa da alíquota ser apenas 4%. Mas quando pedi que me ensinasse o cálculo ele falou que não teria como me ensinar porque o sistema é quem faz o cálculo. Pelo que percebi nem ele mesmo sabe fazer. Mesmo assim obrigada por tentar ajudar.

Celli Gomes

Usuário Estrela de Prata

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cidadeSao Bernardo do Campo - SP
Postada:Quinta-Feira, 16 de março de 2017 às 10:13:40
Rosiane Zanella Barbosa Monteiro Olá.


Qual seria a aliquota de IPI?
Esse material está em qul protocolo de acordo?
Seria no 41?

1 pessoa aprovou esta mensagem.

profissãoAdministrador(a)
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cidadeItanhaem - SP
Postada:Quinta-Feira, 16 de março de 2017 às 10:45:51
Mensagem Editada por Rosiane Zanella Barbosa Monteiro em 16/03/2017 10:59:47
Bom dia Celli!

O IPI é 10%
O protocolo eu não sei.
Onde eu posso consultar?
Grata

Celli Gomes

Usuário Estrela de Prata

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cidadeSao Bernardo do Campo - SP
Postada:Sexta-Feira, 17 de março de 2017 às 08:40:07
Rosiane Zanella Barbosa Monteiro Olá.


Desculpe a demora.

Veja no confaz: https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/protocolos/2008/pt041_08

Pois só terá a st, se tiver acordo celebrado esses dois estados, se não tiver acordo, a st não é devida.

Se localizar o protocolo, volte a postar que coloco a formula pra você.
Juliana

Usuário 4 Estrelas Novas

profissãoAuxiliar Depto. Pessoal
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Postada:Sexta-Feira, 17 de março de 2017 às 08:52:58
Celli, bom dia.

Aproveitando o tópico, esse link que você passou, são todos os protocolos existentes entre os estados??

Ou pra saber se tem protocolo tenho que olhar cada estado separadamente?

Obrigada
Celli Gomes

Usuário Estrela de Prata

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Postada:Sexta-Feira, 17 de março de 2017 às 09:21:17
Juliana Olá.


Primeiro você tem que olhar em qual Art está o seu produto pelo ncm,
Dai verificar se existe acordo entre o seu estado e o estado para o qual está enviando.

Veja um melhor detalhamento aqui.
E os acordo veja nos indices confaz

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/arquivo-manuais/substituicao-tributaria-acordos
http://pfe.fazenda.sp.gov.br/st_legislacao.shtm
Juliana

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Postada:Segunda-Feira, 20 de março de 2017 às 09:00:04
Celli, bom dia.

Obrigada pela sua resposta.

Mas sinceramente nunca fiz isso, estou perdida. Pra achar o meu ncm como eu faço?
A planilha do excel não abriu, quando eu clico diz que não é possível abrir?

Desculpe mas pode me ajudar a entender como saber quando tem st.

Desde já sou muito grata
Celli Gomes

Usuário Estrela de Prata

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Postada:Segunda-Feira, 20 de março de 2017 às 09:41:15
Mensagem Editada por Celli Gomes em 20/03/2017 09:50:46
Juliana, bom dia.


Fiz uma consulta pelo ncm: 8539-5000, porém não encontrei ele classificado como item em st, se você poder perguntar ao seu fornecedor qual foi o protocolo de acordo que ele usou, ajuda bastante.

Pois este item não está em st, a sua nota fiscal esta incorreta.

Termo pesquisado: "8539"

RESULTADOS DA BUSCA
Localizados 3 itens.
NCM DESCRIÇÃO
8539 Lâmpadas elétricas
8539.10 Faróis e projetores, em unidades seladas.
8539.2 Lâmpadas e tubos de incandescência, exceto de raios ultravioletas ou infravermelhos
Juliana

Usuário 4 Estrelas Novas

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Postada:Segunda-Feira, 20 de março de 2017 às 09:52:19
Celli, bom dia.

Na verdade os ncm´s são.: 48195000 e 63079090

Como você consulta abrindo cada protocolo?

Ou tem algum lugar que da para filtrar??

obrigada
Celli Gomes

Usuário Estrela de Prata

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cidadeSao Bernardo do Campo - SP
Postada:Segunda-Feira, 20 de março de 2017 às 10:10:47
Juliana Olá.

Desculpe respondi a respeito do ncm de nossa amiga Rosiane.


Na realidade o seu precisa saber qual o estado que está vendendo, e qual o estado de destino, dai verificar se tem acordo entre eles.
Depois se quem está comprando é contribuinte ou não.
E qual a finalidade: se uso ou revenda.
Juliana

Usuário 4 Estrelas Novas

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cidadeSao Paulo - SP
Postada:Segunda-Feira, 20 de março de 2017 às 10:19:52
Celli, obrigada.

Ok, mas só queria saber como consultar os protocolos ou convenio.

Se puder me ajudar obrigada mesmo.
Celli Gomes

Usuário Estrela de Prata

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Postada:Segunda-Feira, 20 de março de 2017 às 10:27:38
Juliana Olá.

Aqui seria o primeiro.

http://info.fazenda.sp.gov.br/nxt/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=sefaz_tributaria:vtribut

Depois entre no indice confaz.
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/arquivo-manuais/substituicao-tributaria-acordos

Algo mais fácil, seria apenas com sistema de consultoria paga.

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