Charlene
Prata DIVISÃO 2, Auxiliar Escrita Fiscal Bom dia
Tenho uma nota fiscal que veio com os seguintes ncm 91051100 com alíquota de 4% cst 200 ncm 91052100 cst 500 o total dos produtos é 759,05 da nota 655,81 com desconto de 103,24 origem SC destino PR
Minhas dívidas são:
a data da nota fiscal 17 03 2017 chegou dia 22 03 2017 quando estou fazendo a guia gr-pr no código 1228 (Recolhimento Antecipado - Entradas de Outros Estados) empresa do lucro presumido e decidiu que deseja fazer o recolhimento qual a data de vencimento? dia 17 ou dia 22?
o valor da base, qual é o valor somente a soma que esta a alíquota dos 4%? e pego o valor bruto exemplo 704,77 só os de 4% ou liquido (com desconto já) exemplo 608,91 só os de 4%
e o cst 200 quando for fazer a venda para fora e dentro do estado será 200?
Desde já agradeço
Charlene