Quando a empresa tem crédito PIS e COFINS, porem fez o pagam

A empresa tinha um crédito do PIS e COFINS do mês anterior, porem passei o DARF como devedor e o cliente efetuou o pagamento. Como faço para recuperar esse valor? Posso passar o EFD e DCTF com os créditos?

Suany, apesar de ter pago os valores de pis e cofins, a empresa NAO devia esses valores, portando caso não tenha outros valores a declarar , a DCTF será zerada

esses valores que foram pagos, podem ser utilizados para compensarem os demais impostos da empresa, como o irpj e a csll]

basta fazer o perd-comp utilizando os 100% dos valores pagos

Márlus

Obrigada, Márlus!