Sped Contribuições

Prezados,

Estou com um problema, fui fazer o sped contribuições, e tenho uma fatura emitida para o um cliente no exterior, porém o pagamento foi feito no Brasil, então essa fatura compõe a base de cálculo de PIS e COFINS, pois não teve ingresso de divisas do valor, dessa forma perde a isenção.

Quando lancei por conta do cadastro do cliente ser fora do Brasil, ele entende que não tem PIS e COFINS, e não está entrando na base de dados.

Como devo lançar isso no SPed para fazer base, fizemos os recolhimentos, mas a base agora não bate.

Muito Obrigada,

Fabiana

Não seria no ajuste? Acrescentar na base.

Não, o sistema leva o registro para o A100, e não consigo alterar colocar o valor da base de cálculo de PIS e COFINS

Boa tarde!

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Veja se assim dá certo.

Entrei no registro A100, localizei a nota, inclui a base de calculo e o valor do PIS/COFINS, entrei no registro A170 troquei o CST PIS 08 (operação sem incidência de contribuição) e coloquei CST 01 operação tributável com incidência básica, depois fui no M200/600 - o coloquei manual o valor da contribuição a recolher e o valor a pagar, fui no M205/M605e coloquei o valor do débito.
Validei,ai deu erro nos registro M400 e M800 pq o valor que ajustei em cima estava compondo a isenções, fiz a exclusão dos 2.

Mas esse procedimento é o correto para o lançamento do PIS e COFINS para faturas internacionais pagas em reais?