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Como dar entrada em nota conjugada

2respostas
108acessos
  

Gabriela Freire Mansano

Usuário Novo

profissãoContador(a)
mensagens7
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membro desde10/06/2016
cidadeGuarulhos - SP
Postada:Quarta-Feira, 19 de abril de 2017 às 09:16:21
Tenho uma dúvida referente a nota conjugada,
Faço contabilidade de uma empresa em SP., e recebi uma nota com CFOP 5.933 de Brasília com todas as retenções destacadas, minha dúvida é:

- Como dar entrada nessa nota? No livro se entrada ou nos serviços tomados?
- Como apurar os impostos? Emitir um DARF separado para essa nf ou pode juntar com a retenção de outras notas de serviço tomado do mês?
OBS: Se separado, utilizo mesmo código de receita?

Agradeço atenção.
Sidney Aleixo

Usuário Estrela de Prata

profissãoConsultor(a)
mensagens545
pontos3.099
membro desde07/05/2014
cidadeItatiba - SP
Postada:Terça-Feira, 25 de abril de 2017 às 15:38:23
Gabriela Freire Mansano , boa tarde.


Pergunta 1: O serviço foi realizado para empresa estabelecida DF para SP, o CFOP correto é 6.933.


Pergunta 2: Qual o tipo de serviço realizado? Foi nota emitida com mercadoria e prestação de serviço, ou somente serviço? Sendo somente serviço, este CFOP deve ser escriturado.

_____________________

CFOP 6933 - Prestação de serviço tributado pelo ISSQN.
Classificam-se neste código as prestações de serviços, de competência municipal, desde que informados em documentos autorizados pelo Estado.
_____________________


Sua pergunta:

P: "Como apurar os impostos?"
R: Qual o tipo de imposto? Que serviços foram prestados?

P: " Emitir um DARF separado para essa nf ou pode juntar com a retenção de outras notas de serviço tomado do mês?"
R: Entendo que depende de seu controle.


P: "OBS: Se separado, utilizo mesmo código de receita?"

R: Dependerá do tipo de serviço.

Espero ter ajudado.

Aqui, todos nós aprendemos sempre um pouco mais!
Gabriela Freire Mansano

Usuário Novo

profissãoContador(a)
mensagens7
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membro desde10/06/2016
cidadeGuarulhos - SP
Postada:Quarta-Feira, 26 de abril de 2017 às 10:53:35
- O CFOP correto é 6.933 mesmo
- O serviço é de advocacia
- Os impostos que estou me referindo é a retenção (IR e PCC-pis/cofins/csll)
- É escriturado no livro de entrada ou serviço tomado?

Obrigada pelas informações.

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