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Aug 2017
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Desoneração e retenção do INSS

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Weslane Cavalcante

Usuário Novo

profissãoAssistente Depto. Pessoal
mensagens1
pontos30
membro desde17/07/2013
cidadeImperatriz - MA
Postada:Quarta-Feira, 19 de abril de 2017 às 12:15:05
É o seguinte:
A empresa é uma construtora que faz prestação serviços com cessão de mão-de-obra (cnae principal 4120-4/00) mas ela não tem CEI para alocação dos funcionários, por tanto vão todos no CNPJ com código 115 (sefip) . Só que a empresa emiti nota fiscal com retenção de inss e tbm está na desoneração, onde eu lanço essa retenção? Não posso lançar no campo compensação, pois lá já vai ser lançado o valor dos 20% da desoneração.
Será que eu posso gerar um tomador/obra com o próprio CNPJ da empresa apenas para fazer a retenção do inss?

Weslane Cavalcante
Vânia Zaniratto

Moderador

profissão
mensagens26.504
pontos248.638
membro desde16/04/2007
cidade
Postada:Quarta-Feira, 19 de abril de 2017 às 12:30:26
Olá Weslane Cavalcante
boa tarde,

Bem Vinda ao Portal Contábeis!

Indico o tópico que poderá ajudá-la:

http://www.contabeis.com.br/forum/topicos/110665/desoneracao-da-folha-obrigatoriedade/67

Att,

Vânia Zaniratto

"Respeite as Regras do Fórum"
Karina Louzada

Usuário 3 Estrelas Vermelhas

profissão
mensagens6.869
pontos43.162
membro desde17/07/2014
cidadeVitoria - ES
Postada:Quarta-Feira, 19 de abril de 2017 às 14:28:23
Weslane Cavalcante

Porque não tem CEI? Toda obra deve ter CEI. ..isso vai gerar problema no futuro.....

Agradecida,

Karina Louzada de Oliveira -Vitória-ES.

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