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23
Jun 2017
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Antecipação Diferença de Aliquota

5respostas
172acessos
  

Gabriel Martim

Usuário Novo

profissãoAssistente Contabilidade
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membro desde13/06/2014
cidadeUrucania - MG
Postada:Quinta-Feira, 20 de abril de 2017 às 13:50:04
Bom dia!

Uma empresa optante pelo simples estado de SP vende uma mercadoria NCM 96100000 para uma empresa também do simples em MG.
cfop 6.101. Tem diferença de aliquota essa mercadoria?
Enides Trevisan

Usuário Estrela Dourada

profissãoCoordenador(a) Fiscal
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membro desde30/06/2009
cidadeJundiai - SP
Postada:Quinta-Feira, 20 de abril de 2017 às 15:25:14
Boa tarde Gabriel

Você já verificou a INSTRUÇÃO NORMATIVA SUTRI Nº 001, DE 6 DE MAIO DE 2016?

clique aqui

atenciosamente
Enides Trevisan
"As pessoas podem duvidar do que você fala, mas acreditam no que você faz."

1 pessoa aprovou esta mensagem.

Gabriel Martim

Usuário Novo

profissãoAssistente Contabilidade
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membro desde13/06/2014
cidadeUrucania - MG
Postada:Quinta-Feira, 20 de abril de 2017 às 16:11:53
Enides Trevisan

A nota fiscal não tem a base de calculo de ICMS por ser SN e não colocaram nas informações complementares o valor e alíquota de credito de ICMS.
Devo colocar a alíquota 12%"interestadual' para o calculo da antecipação?

1 pessoa aprovou esta mensagem.

Enides Trevisan

Usuário Estrela Dourada

profissãoCoordenador(a) Fiscal
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membro desde30/06/2009
cidadeJundiai - SP
Postada:Quinta-Feira, 20 de abril de 2017 às 16:23:34
Para efeito da difal, considera-se a alíquota interestadual e a alíquota interna do produto no Estado.

atenciosamente
Enides Trevisan
"As pessoas podem duvidar do que você fala, mas acreditam no que você faz."
Anderson França

Usuário Ativo

profissãoAnalista Fiscal
mensagens133
pontos1.474
membro desde08/09/2011
cidadeNatal - RN
Postada:Segunda-Feira, 24 de abril de 2017 às 08:30:36

Bom dia,

Acrescentando ao que nossa amiga Enides disse, você não precisa destacar alíquota na NF, até porque o cliente também é do simples nacional e não fará aproveitamento de crédito.


Att,

Anderson França.
Fernanda Freitas

Usuário Novo

profissãoSupervisor(a) Adm. Financeiro
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membro desde26/10/2014
cidadeBelo Horizonte - MG
Postada:Segunda-Feira, 24 de abril de 2017 às 17:49:18
Boa tarde
Para base de cálculo de antecipação de alíquota, devemos contabilizar IPI e outras despesas?

Até o momento sempre recolhi contabilizando IPI e/ ou frete destacados em nota. Mas no Econet está calculando somente o valor dos produtos.

Qual a forma correta de contabilizar e onde posso me certificar de tal informação?

Desde já agradeço.

ps.: não encontrei tópico semelhante, se houver gentileza me direcionarem.

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