Mayra Araujo Santos
Iniciante DIVISÃO 2, Gerente Administrativo Financeiro Olá!
Prezados, tenho a seguinte situação na minha empresa:
Temos um contrato de prestação de serviços com uma empresa nacional de gás LP cujo seu CNPJ é de outro estado e não há filial no meu estado ou cidade., vou chamar esta empresa de "Contratante".
Existem situações onde nós executamos serviços enquadrados no código 7.02 em clientes da "Contratante" que estão estabelecidos fora do nosso município. As notas fiscais de serviços são emitidas para o CNPJ da "Contratante", seguindo a legislação o ISS deveria ser recolhido no local da prestação.
Sendo assim. Qual é a forma adequada de emitir a NFSe nesse caso?
O que pode ser feito quando o sistema emissor do meu município não me permite reter ou destacar a retenção para o CNPJ da "Contratante"?
Desde já agradeço!
Att.