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Viviane
Bronze DIVISÃO 4, Analista Fiscal Boa tarde!
Tenho um cliente tributado pelo lucro presumido no regime de caixa.
Ele emitiu uma nota fiscal no valor de 529.077,70 com retenção de ISS e IRRF.
Ele recebeu o valor de R$ 504.037,64.
Minha dúvida:
O pis e cofins será sobre o valor que entrou na conta ou o valor na nota fiscal? Pois o valor que recebeu está com retenção de ISS!
Helio da Silva Pontes
Prata DIVISÃO 4, Consultor(a) Contabilidade Viviane boa tarde,
A base de calculo é sobre o valor do faturamento, ou seja, bruto da nota fiscal.
Att,
Viviane
Bronze DIVISÃO 4, Analista FiscalTenho uma empresa que destacou nota fiscal de venda pis e cofins. Na hora que eu for calcular o imposto, o valor que fois destacado nessa nf deve ser abatido? Desculpa a pergunta boba, mas sou iniciante em contabilidade!
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