Sefip Retificadora - Correção % Rat

Prezados!


Preciso retificar Sefip que foi entregue com alíquota Rat a menor e calcular a diferença a ser paga:

Diferença: 0,0546
Recolhido: 3,0000
Correto: 3,0546

Alguém sabe como devo proceder?


Grata,

Vera Lucia

Olá Vera Lucia de Oliveira Souza
bom dia,

Bem Vinda ao Contábeis!

De acordo com o Manual SEFIP:

Obrigada pela atenção Vânia.


Fazendo esta retificação com a devida correção do índice o sistema gera GPS com diferenças a serem pagas?


Grata

Vera Lucia

Bom dia

Não, o SEFIP vai gerar a GPS que deveria ter sido paga na época, as diferenças vc apura e faz uma GPS manualmente para recolhimento em atraso.

Conforme resposta do amigo Rodimar Graf

Att,

Muito obrigada pela atenção!!!

Bom dia!

Estou com o mesmo caso da colega acima, mas fiquei em dúvida quanto a chave.
Como informar a mesma chave?

"basta a entrega de uma nova GFIP/SEFIP para a mesma chave da GFIP/SEFIP incorreta "

Conforme o manual da Sefip a Chave de uma GFIP/SEFIP são os dados básicos que a identificam .

Então nesse caso é só informar uma Sefip que contenha os mesmo dados da original na modalidade 9 com a alíquota do RAT correta e recolher as diferenças em uma guia separada?

Bom dia

Isso mesmo Tuani, apenas certifique-se que os dados da Chave (CNPJ, Competência, Cód. Recolhimento e FPAS) são os mesmos da GFIP entregue.

Bom dia
Também estou com mesmo problema.
Tenho que retifcar todo este período de 2012 até 2016.
Dif 0,50


Alguém pode me auxiliar num passo a passo ?

Olá Tuani Mazzoti
bom dia,

Isso mesmo.

Att,

Olá Andréa
bom dia,

Conforme orientação acima.

Att,

Bom dia!

Vou começar a fazer as retificações é ainda tenho uma duvida vou resgatar os arquivos Backup, tenho que fazer a alteração direto no sefip sabendo que rat correto é 3,0546.

o que devo colocar no SEFIP sabendo que não podemos usar 4 casas decimais

3,05 ou arredondar 3,06.



Grata,

Vera Lúcia

Vera Lucia

De acordo com o Ato Declaratorio Executivo Codac 3/2010, você deve usar no Sefip duas casas SEM ARREDONDAMENTO. No entanto a guia GPS gerada pelo Sefip deve ser desprezada e você deverá calcular a GPS corretamente usando as 4 casas decimais.

Como você está fazendo retificações e, supõe-se, já foi pago algum valor, você então deverá informar no Sefip 3,05 e deverá calcular TODA a guia usando 3,0546 e fazer a subtração do valor já pago para apurar o valor da diferença a recolher.

Estero ter ajudado.

Abraço.

Bom dia pessol.

Uma dúvida, estas diferenças estão acontecendo para quem emite a GPS diretamente do SEFIP, correto?
Obrigada, no aguardo.

Silvia,

Esta diferenças estão sendo cobradas para quem não atualiza a alíquota FAP quando necessário

Vera Lucia de Oliveira Souza,

Eu tenho uma empresa que o Fap era 1,0306, portanto eu utilizava na Sefip 1,03 e agora estão cobrando as diferenças.

Aconselho a utilizar 3,06 e evitar complicações futuras.

Aqui está todo o passo a passo, muito bom.

zenaide.com.br

Bom dia!

Preciso retificar a SEFIP ref. 05/2017 (apenas inclui a falta de dois funcionários), por coincidência o empregador não efetuou o pagamento da guia de FGTS que venceu ontem. O que devo fazer nesse caso? Como retificar? Nunca fiz esse processo...

Agradeço desde já.

Olá Patrícia Egêa
bom dia,

Faça a nova guia incluindo os dois empregados e calcule em atraso.
Irá substituir a anterior.

Att,

Bom dia Vânia Zaniratto,

Simplesmente faço a transmissão novamente com os dados alterados?
Não preciso marcar nenhuma opção/campo em especifico?
Faço a transmissão de todos funcionários novamente (até dos que não foram alterados)?

Agradeço novamente! Att.

Vânia Zaniratto,
boa tarde. Vi que você domina bem o assunto, então venho lhe pedir uma ajuda nesse problema.


É o seguinte, a empresa é uma construtora e incorporadora com CNAE 1410-700 (preponderante) e 4120400 (Secundário). Fiz a GFIP para recolhimento da GPS da seguinte forma:

Cod. Rec 155
Cod. GPS 2208
FPAS 507
Outras Ent. 0079
Alíquota RAT 2%
FAP 2%
RAT Ajustado 4%
Sendo que quando foi enviado a DISO com esses recolhimento na GPS para a Receita Federal, mandaram retificar a Gfip, com o RAT para 3%, blz. Mais o FAP qual devo colocar, (1% ou 2%) ???

Fiz um Simulado no Sefip, quando coloco o FAP 1% o RAT fica calculado 3%, quando altero o FAP para 2%, o calculo do RAT fica 6%.

Desde já agradeço a atenção !!!

Boa Tarde,

Estou retificando as GPS pagas com valor do RAT Ajustado menor, e estou com dúvida em como fazer a nova GPS da diferença, pois já foi pago o valor de outras entidades corretamente, sendo assim preciso gerar GPS somente da diferença do RAT+Juros, como proceder, já que se for refazer no SEFIP o sistema vai considerar o terceiros novamente.

Por exemplo:

6 - VALOR DO INSS 136.952,04
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 27.701,36
10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00
11 - TOTAL 164.653,40

O valor acima é o que foi pago com RAT ajustado errado, como fazer a apuração do valor com RAT correto e gerar nova GPS sem que haja cobrança do item 9 - outras entidades?