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Per/Dcomp Valor

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Natalli

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Postada:Quarta-Feira, 3 de maio de 2017 às 14:23:58

Boa Tarde!!!

Eu nunca fiz per/dcomp e estou com algumas duvidas.. Tenho um cliente, que pagou Pis, Cofins, Csll e Irpj à mais .. um total de R$ 160,00 ..

No caso eu coloco que é uma Restituição?? ou reembolso, ressarcimento ???




E demora muito para a receita pagar ????

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Eduardo Toniolo Tisatto

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Postada:Quarta-Feira, 3 de maio de 2017 às 16:28:26
O melhor e mais rápido é fazer uma restituição, o que vai gerar um crédito que pode aproveitar imediatamente para a compensação de outros tributos federais.

Eduardo Toniolo Tisatto
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Natalli

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Postada:Quinta-Feira, 4 de maio de 2017 às 07:48:36

Mais a restituição vem pela conta bancária do proprietário né??? ou vai gerar um crédito, e depois faço uma declaração de compensação no próprio perdcomp??

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Eduardo Toniolo Tisatto

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Postada:Quinta-Feira, 4 de maio de 2017 às 09:35:41
Gerará um crédito que poderá sem compensado com os próximos débitos, se for aguardar depósito poderá levar vários anos e teria que ser uma conta vinculada ao CNPJ.

Eduardo Toniolo Tisatto
Consultor Tributário

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Samuel Lima Paulo do Ramo

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Postada:Quinta-Feira, 4 de maio de 2017 às 09:37:37
Utilize compensação.

Apure os próximos Darfs e compense.

Lembrando que só é permitido fazer uma PER/DCOMP por pagamento a maior. Portanto, terá que fazer um para cada pagamento que citou.

Guarde o recibo para informar como forma de pagamento na DCTF dos débitos que serão compensados.

Samuel Lima
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Natalli

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Postada:Quinta-Feira, 4 de maio de 2017 às 11:10:10

Sim, foram todos maiores ... no caso no perdcomp só vou fazer tipo de documento Declaração de Compensação. E informar todos os tributos pagos....

e a ficha de débito, só vou informar o valor da diferença??!!! Ai estou meio perdida, nunca fiz.. tenho medo de pior mais as coisas!!!

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Samuel Lima Paulo do Ramo

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Postada:Quinta-Feira, 4 de maio de 2017 às 11:22:25
Natali, você não conseguirá fazer tudo em uma mesma declaração. Precisará de uma para cada pagamento a maior.

A não ser que tenha havido alguma atualização no sistema da PER/DCOMP

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Natalli

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Postada:Quinta-Feira, 4 de maio de 2017 às 11:28:55
E na hora de eu apurar os próximos darf .. eu já calculo descontando o valor do crédito??

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Eduardo Toniolo Tisatto

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Postada:Quinta-Feira, 4 de maio de 2017 às 11:35:23
Para pagamento do DARF tu desconta o que vai ser compensado, mas cuidado pois a transmissão da declaração de compensação deverá ser feita até a data do vencimento, ou incidirá multa e juros.

Eduardo Toniolo Tisatto
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Samuel Lima Paulo do Ramo

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Postada:Quinta-Feira, 4 de maio de 2017 às 11:36:11
Sim, o valor que você irá utilizar como compensação é uma espécie de "pagamento" do débito posterior.

Quando for fazer a DCTF desse débito, será necessário informar o recibo da PER/DCOMP.

Samuel Lima
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Natalli

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Postada:Quinta-Feira, 4 de maio de 2017 às 15:10:56

Pessoal, fiz ..mais ainda não enviei .. não está dando nenhuma pendencia!

- No crédito eu coloquei o valor original do crédito (R$ 10,65)
- No Darf discriminei o valor da guia paga, como: período de apuração, data d arrecadação ..e o VALOR TOTAL da guia paga.

- No débito eu coloquei, o valor do crédito .. e o tributo que eu quero compensar.... no caso o deste mes referente a Abril/17 - Venc 25/05/2017

no EFD contribuições ... que entrega agora dia 15/05/2017 referente a março, eu não preciso fazer nada em relação a este perdcomp.. ???

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Eduardo Toniolo Tisatto

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Postada:Quinta-Feira, 4 de maio de 2017 às 15:14:14
Na EFD Contribuições não é preciso declarar nada de diferente do habitual, apenas na DCTF que vai demonstrar que parte do pagamento foi efetuado com compensação.

Eduardo Toniolo Tisatto
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Natalli

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Postada:Quinta-Feira, 4 de maio de 2017 às 15:35:13

O que estou achando estranho é no crédito: tem a taxa da selic acumulada, e o total do crédito original ... o Total do crédito original utilizado neste documento "fica a menos" do que eu informei ...

Exemplo:
Valor original do crédito inicial 10,65
Crédito original na data de transmissão 10,65
Selic acumulada 1,00%
Crédito atualizado 10,76
Total dos débitos deste documento 10,635
Total do crédito original utilizado neste documento 10,54
Saldo do crédito original 0,11

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Eduardo Toniolo Tisatto

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Postada:Quinta-Feira, 4 de maio de 2017 às 15:37:06
Quando há pagamento indevido a maior tem atualização pela SELIC, como virou apenas mês a SELIC é 1%, portanto o que tu tem para compensar é o valor pago a maior mais esse %, pode compensar 10,76.

Eduardo Toniolo Tisatto
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Natalli

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Postada:Quinta-Feira, 4 de maio de 2017 às 15:52:29

Muuuuito obrigada pelas informações!! Vocês ajudaram muuuito!

Como não sou eu que faço a DCFT .. só para repassar/entender ..

na DCTF do mês de março (já foi entregue) que foi pago as guias com valor maior, terá que retificar ???



e quando for fazer a DCTF do mês de abril: vai colocar uma parte do pagamento + uma parte do valor compensado.

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Eduardo Toniolo Tisatto

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Postada:Quinta-Feira, 4 de maio de 2017 às 15:59:31
Na DCTF do mês efetuado o pagamento a maior deve ficar no campo DÉBITO APURADO, o valor efetivamente apurado e vincular a DARF com o pagamento a maior neste débito, deixando bem caracterizado que foi efetuado o pagamento maior do que o apurado

Eduardo Toniolo Tisatto
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Natalli

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Postada:Quinta-Feira, 4 de maio de 2017 às 16:16:48

Muito obrigada por tudo.. agradeço mesmo!!! Agora só esperar a darf cair no sistema da receita. kkkk pois na hora da transmissão fala que a darf informada não foi localizada no sistema da RF ... kkkk

Obrigada!!!!!

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Eduardo Toniolo Tisatto

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Postada:Quinta-Feira, 4 de maio de 2017 às 16:22:23
Ah sim, as vezes demora um pouco, verifica bem se os dados foram informados corretamente, e quando retificar a DARF poderá verificar no E-cac o saldo disponível para compensação.

Eduardo Toniolo Tisatto
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Natalli

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Postada:Segunda-Feira, 15 de maio de 2017 às 13:06:51


Olá, demora mesmo para sair a analise do Perdcomp???? Eu já fiz a declaração de compensação.. já compensei na guia o valor pago a mais ... retifiquei DCTF, ja faz 8 dias úteis!! O processamento é demorado mesmo?

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Eduardo Toniolo Tisatto

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Postada:Segunda-Feira, 15 de maio de 2017 às 13:34:55
Sim, costuma demorar para ser homologada, mas já pode considerar a compensação efetuada, a receita tem até 5 anos para homologar.

Eduardo Toniolo Tisatto
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Eduardo de Souza Pereira

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Postada:Quinta-Feira, 8 de junho de 2017 às 11:16:17
Bom dia,

Visualizei o caso e estou com a seguinte situação:
Foi paga uma DARF com o código errado, logo após o pagamento foi efetuado correto.
Referente o DARF pago com código errado, também segue esse mesmo processo de compensação?

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Eduardo Toniolo Tisatto

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Postada:Quinta-Feira, 8 de junho de 2017 às 11:43:16
Bom dia Eduardo,

Sim, faz uma PERDCOMP de pagamento indevido a maior no valor da DARF paga com o código incorreto, se virar o mês será atualizado pela SELIC.

Eduardo Toniolo Tisatto
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Eduardo de Souza Pereira

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Postada:Quinta-Feira, 8 de junho de 2017 às 12:01:06
Entendi.
E este valor eu posso compensar em qualquer DARF ? Após a entrega do PERDCOMP qual o prazo para a compensação?


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Eduardo Toniolo Tisatto

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Postada:Quinta-Feira, 8 de junho de 2017 às 12:25:17
Pode compensar com qualquer tributo federal, a PERDCOMP deve ser feita no prazo de 5 anos.

Eduardo Toniolo Tisatto
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Eduardo de Souza Pereira

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Postada:Quinta-Feira, 8 de junho de 2017 às 13:03:34
Muito obrigado Eduardo.
Foi de grande ajuda!

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Natalli

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Postada:Quinta-Feira, 8 de junho de 2017 às 14:19:12

Eduardo, desculpa te incomodar.... mais posso te fazer mais uma pergunta?? kk .. estou fazendo outro Per/dcomp, compensação de IRRF (imposto de renda retido na fonte - 0561)...
O cliente pagou uma guia a mais de R$ 179,20, e a guia dele é R$ 17,00 mensal ... vou compensar esse valor mês a mês...

No Ficha de Pagamento Indevido ou Maior - vou colocar o 179,20, e no Débito R$ 17,00

No próximo mês vou descontar esse valor, Na ficha de Pagamento Indevido ou Maior - vou colocar 162,20, e no Débito R$ 17,00,

No próximo - R$ 145,20, e no débito R$ 17,00 e assim por diante????

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Eduardo Toniolo Tisatto

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Postada:Sexta-Feira, 9 de junho de 2017 às 16:27:16
Isto, e uma perdcomp sempre vai pedir o número do recibo da declaração anterior.

Eduardo Toniolo Tisatto
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Luis Alejandro Murguia

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Postada:Sexta-Feira, 11 de agosto de 2017 às 14:35:40
Boa Tarde, nao consigo preencher os centavos no pedido de "restituição", isso e normal?, e na hora que vou transmitir aparece a seguinte mensagem: 'O DARF INFORMADO NAO FOI LOCALIZADO NOS SISTEMAS DA SERCRETARIA DA RECEITA FEDERAL", ja revisei 3 vezes os dados com o pagamento que extrai do e-cac e estao corretos, a nao ser pelos centavos (R$ 2.310,71), o programa nao me deixa incluir os centavos.

Atenciosamente.
Luis Alejandro Murguia
DP. Legalizações
e-mail: [email protected] Site: http://www.spartacontabil.com.br
Praça Padre Manuel da Nobrega n° 16, 7º andar, Cep. 01015-010 Pateo do Colégio no Centro de São Paulo

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Eduardo Toniolo Tisatto

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Postada:Sexta-Feira, 11 de agosto de 2017 às 15:18:46
Não é normal, verificou se está com a versão atual do programa? Talvez tente reinstalar.

Eduardo Toniolo Tisatto
Consultor Tributário

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