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Per/Dcomp

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Bruno Biana

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Postada:Segunda-Feira, 15 de maio de 2017 às 15:59:21
Mensagem Editada por Bruno Biana em 16/05/2017 09:33:57
Boa tarde amigos de trabalho, estou confuso e não sei o que fazer.
Peguei recém uma empresa do Presumido que trabalha com licitação ( temos a COSIRF de 9,45% ). Analisando anos anteriores, percebi que foram pagos os IRPJ/CSLL Trimestral sem abater as devidas retenções.

1º O abatimento da COSIRF é válido ou estou errado?

2º Será que consigo restituir/abater/ressarcir valores pagado a mais?

3º Caso eu esteja correto, como irei conseguir ressarcir este valores? ( diga-se de passagem é um bom montante ).

"A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns."
Abraham Lincoln
Manoel Luiz Ribeiro Silva

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Postada:Terça-Feira, 16 de maio de 2017 às 15:30:21
Caro Colega, o procedimento correto e deduzir os valores retido do IR, CSSL, entretanto tambem tem o acrscimo de 10% sobre o excesso de lucro no trimestre 60.000, ou seja 20.000 por mes, mas as leis sao parafernalicas, e pode ser que devido a atividade, ou as empresas que fizeram a deduçao tenham uma regulamentaçao propria, tipo da operaçao etec. Entao aconselho-o, a estudar mais o problema caso seja seu direito compensar prepare os PERD/COMP, e deduza dos futuros tributos a serem recolhidos. Nao aconselho a pedir restituiçao, pois ai a SRF, vai dar uma vasculhada geral e demorada, dando muito trabalho, que talves nao compense. Atençao verifique corretamente como lhe falei, pode haver a hipote-se de nao compensaçao, mas tem uma fundamentaçao na legislaçao.
Sds. Ribeiro

MANOEl LUIZ RIBEIRO SILVA.
Contabilidade Ribeiro Ltda.ME
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Juliana Carolina Russo

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Postada:Terça-Feira, 16 de maio de 2017 às 16:20:13
Mensagem Editada por Juliana Carolina Russo em 16/05/2017 16:22:18
Aproveitando o tópico PERDCOMP!

Como vocês fazem os lançamentos de restituição no PER a respeito de crédito presumido do IPI?

Ja fiz as DCP de 2012 á 2016, mas estou com dificuldades no PER, alguém pode me ajudar?

Quais campos serão preenchidos pelos creditos que não foram apurados dentro do ano em questão?

Grata,
Bruno Biana

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Postada:Segunda-Feira, 29 de maio de 2017 às 10:26:58
Grande Manoel Luiz Ribeiro Silva, sim, foi calculado os 10%. O que aconteceu é que os 4,80% retido pelos os órgãos públicos o qual prestamos serviços nunca foi abatido.

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Abraham Lincoln

1 pessoa aprovou esta mensagem.

Manoel Luiz Ribeiro Silva

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Postada:Segunda-Feira, 29 de maio de 2017 às 11:41:18
Obrigado pelo Grande, tenho 1,74, e 71 anos etou encolhendo agora, quanto ao seu caso entao faça o levantamento, de mais uma fuçada na lei e se for o caso peça compensaçao, nunca devoluçao, como ja lhe expliquei anteriormente. Boa sorte, grande colega.
Sds. Ribeiro

MANOEl LUIZ RIBEIRO SILVA.
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Bruno Biana

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Postada:Segunda-Feira, 29 de maio de 2017 às 13:48:54
Manoel Luiz Ribeiro Silva, por isto mesmo é um grande ( grande acúmulo de inteligência e conhecimento ), melhor ainda em ajudar as pessoas.
Ok, comecei a fazer isto no momento.
Acha uma boa ideia, ir até a receita e conversar com eles?

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Rafael Araujo

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Postada:Terça-Feira, 30 de maio de 2017 às 16:35:27
Prezado Manoel Ribeiro,
Boa tarde.
Quando você diz que é melhor fazer compensação do que pedir restituição por conta das análises que a Receita irá fazer tem algum motivo?
Você já teve situações assim, onde o processamento "muda" quando é restituição?
Um cliente pediu para fazer restituição, pois o valor é pequeno e ele tem medo de compensar e depois dar problema na CND dele.
Nunca fiz restituição, sempre compensação.
Por isso gostaria de contar com sua experiência nesse assunto.
Abs,

Manoel Luiz Ribeiro Silva

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cidadeDuque de Caxias - RJ
Postada:Terça-Feira, 30 de maio de 2017 às 18:26:19
Nada de restituiçao, vai demorar e vaai dor de cabeça certamente, ja tive caso semelhante, e nao foi bom em vez de receber tiveram que pagar.
Sds. Ribeiro

MANOEl LUIZ RIBEIRO SILVA.
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Braulio Max

Usuário Iniciante

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Postada:Quarta-Feira, 14 de junho de 2017 às 09:55:01
Boa tarde,

Tenho uma empresa com a atividade de FABRICAÇÃO DE CALÇADOS optante pelo Lucro Presumido que em 2016 auferiu os seguintes créditos de IPI referente a aquisição de Matéria Prima:

1º TRIMESTRE de 2016: R$ 200,00
2º TRIMESTRE de 2016: R$ 300,00
3º TRIMESTRE de 2016: R$ 3.500,00
4º TRIMESTRE de 2016: R$ 1.000,00

Total de créditos do ano: R$ 5.000,00


Em 27/04/2017 fiz pelo programa PER/DCOMP 4 (quatro) PEDIDOS DE RESSARCIMENTO DE IPI, uma para cada Trimestre com os respectivos valores dos créditos para realizar a compensação no DEBITO DE IRPJ DO 1º TRIMESTRE DE 2017.

MINHA DUVIDA É ENTÃO A SEGUINTE:

- Devo realizar apenas "UMA" DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO informando o total de credito compensado no debito de IRPJ? ?????

ou

- Devo realizar uma DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO para cada pedido de ressarcimento (totalizando então 4 declarações de compensação) ??????

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