Rat e Fap

Boa tarde caros parceiros,

Gostaria de uma ajuda.

Preciso saber como que posso retificar uma Sefip, referente as divergências GFIP x GPS. Empresa saiu do enquadramento do simples em 01/2016, porém as sefip estava sendo enviado com o código 2003 Simples Nacional.
Quando foi em Fevereiro de 2017 que foi visto o erro dos envio dos códigos, dai foi feito a retificadora com a modalidade normal de envio.

Mas a minha dúvida é, sera que o FAP e RAT esta correto , segue abaixo .

* CNAE DA EMPRESA 4930201 = Transportes rodoviários de carga, exceto produtos perigosos e mudanças municipais.
* Código de Recolhimento 115
* FPAS 515 Alíquota RAT 0,00


Sem mais agradeço pela orientações.

Olá, Mirla Anselmo Alves

Só o que você precisa fazer é reenviar a GEFIP/SEFIP com o código correto (2100), essa que você reenviar substituirá a anterior, as alíquotas estão corretas.

Sugiro que você envie sefip de Exclusão, visto que esse código é considerado como "chave" para a SEFIP.

Você tem o manual da SEFIP? na pagina 16 descreve isso. Na pagina 155 fala sobre retificação.

Prezada, boa noite.

Verifique com o seu pessoal se FPAS 612 não seria melhor aplicável.

Sobre a alíquota do RAT, você precisará consultar oAnexo I da IN 971. Lá, pelo CNAE você encontrará o percentual.

Não se esqueça, também, de fazer a consulta do FAP, que é atualizado para ajustar o RAT.

No meu blog, escrevi alguns posts que podem te ajudar a entender melhor:

O que é RAT Ajustado
Como consultar o FAP
O que é o FAP