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FÓRUM CONTÁBEIS

DEPARTAMENTO PESSOAL E RH

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Bel Bueno

Bel Bueno

Iniciante DIVISÃO 4, Auxiliar Administrativo
há 6 anos Quinta-Feira | 25 maio 2017 | 15:30

Boa tarde,

Fiz o recolhimento da GFIP Comp 02/2017 de um cliente, sou prestadora de serviço de mão de obra ,lancei a retenção do mês
Porem a nota tinha sido cancelada .e nesse mês não teria a retenção
O que tenho que fazer
pra corrigir esse mês que recolhi com retenção e na verdade não teria pq a nota foi cancelada


Desde já agradeço

MARIO V. DIAS

Mario V. Dias

Prata DIVISÃO 4, Contador(a)
há 6 anos Sexta-Feira | 26 maio 2017 | 16:26

Bel,

Retransmita a GFIP e coloque os funcionários na modalidade 9 (confirmação) sem o valor da retenção. Gere uma GPS do valor da retenção que foi abatida anteriormente e pague com multa.

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