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Erro no Registro M410 da ECF

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Adilton Nunes Lima

Usuário Novo

profissãoAnalista Contabilidade
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cidadeContagem - MG
Postada:Terça-Feira, 6 de junho de 2017 às 16:54:57
Boa tarde gente,

Estou com 02 erros na ECF versão 3.0.0 registro M410, que são os seguintes:

"O prejuízo Fiscal após as compensações do período deve ser igual ao valor registrado na conta referente ao prejuízo fiscal do próprio período na parte B do e-LALUR";

" A base de cálculo negativa antes da compensação de BC negativa de períodos anteriores deve ser igual ao valor registrado na conta referente à base de cálculo negativa do próprio período na parte B do e-LACS.

Obs. Lucro Real trimestral.

Alguém pode me ajudar?

Adilton
Jose Carlos Barbosa Pereira

Usuário 3 Estrelas de Prata

profissãoTécnico Contabilidade
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membro desde24/06/2013
cidadeCacapava do Sul - RS
Postada:Terça-Feira, 6 de junho de 2017 às 17:34:17
Adilton boa noite

Segue o que deve ser feito.

Deve observar o campo 175 do registro M300 e M350 o valor que esta ali sendo ele prejuizo deve ser lançado no M410, nos periodos que TIVERAM, prejuizo você vai lançar no M410 com o indicador de lançamento PF para IR e BC para CSLL.


Qualquer outra dúvida estou a disposição!

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
CRC-RS 09458

Consultor em SPED

Email:
chrisconsolucao@outlook.com
Anderson a

Usuário Novo

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membro desde29/03/2017
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Postada:Quarta-Feira, 28 de junho de 2017 às 16:45:46
Boa tarde

Estou com o mesmo erro do colega acima. A empresa é Lucro Real trimestral, sendo que no 1º e 4ª trimestre deram prejuizo, e nos outros trimestres deram lucro. Como faço o lançamento nos trimestres que deram lucro no M410?

"O prejuízo Fiscal após as compensações do período deve ser igual ao valor registrado na conta referente ao prejuízo fiscal do próprio período na parte B do e-LALUR";

" A base de cálculo negativa antes da compensação de BC negativa de períodos anteriores deve ser igual ao valor registrado na conta referente à base de cálculo negativa do próprio período na parte B do e-LACS.


Att,

Aaj
Jose Carlos Barbosa Pereira

Usuário 3 Estrelas de Prata

profissãoTécnico Contabilidade
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membro desde24/06/2013
cidadeCacapava do Sul - RS
Postada:Quarta-Feira, 28 de junho de 2017 às 16:58:40
Os que deram Lucro nao lança, apenas os que tem prejuizo!

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
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Consultor em SPED

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Anderson a

Usuário Novo

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membro desde29/03/2017
cidade
Postada:Quarta-Feira, 28 de junho de 2017 às 17:18:04
Já fiz isso, o dois erros persistem....
Lancei o 1º e 4º trimestre que deram prejuízo, e não lancei o 2º e 3º trimestre que deram Lucro, mesmo assim os erros persistem.....


Att,

Aaj
Jose Carlos Barbosa Pereira

Usuário 3 Estrelas de Prata

profissãoTécnico Contabilidade
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membro desde24/06/2013
cidadeCacapava do Sul - RS
Postada:Quarta-Feira, 28 de junho de 2017 às 17:19:30
Vou te enviar uma mensagem privada

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
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Consultor em SPED

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profissão
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membro desde02/06/2016
cidadeAmericana - SP
Postada:Quinta-Feira, 29 de junho de 2017 às 14:10:53
Boa tarde

Estou com o mesmo erro citado, estou com os tres primeiros trimestres com lucro e só o quarto com prejuizo, efetuei todos esses procedimentos e os os doi erros persistem, alguem poderia me ajudar?

att

Silvana
Jose Carlos Barbosa Pereira

Usuário 3 Estrelas de Prata

profissãoTécnico Contabilidade
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membro desde24/06/2013
cidadeCacapava do Sul - RS
Postada:Quinta-Feira, 29 de junho de 2017 às 14:16:15
Silvana

Vou te enviar uma mensagem privada!

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
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Consultor em SPED

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Vera Lucia

Usuário Frequente

profissãoAuxiliar Contabilidade
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membro desde19/08/2008
cidadeAraras - SP
Postada:Sexta-Feira, 30 de junho de 2017 às 09:34:56
Bom dia! Silvana estou com o mesmo problema: no 1 , 2º e 4º trimestres apresenta Lucro e no 3º prejuízo, poderia me orientar por gentileza

Vera Hernandes
auxiliar de contabilidade
Jose Carlos Barbosa Pereira

Usuário 3 Estrelas de Prata

profissãoTécnico Contabilidade
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membro desde24/06/2013
cidadeCacapava do Sul - RS
Postada:Sexta-Feira, 30 de junho de 2017 às 10:03:44
Segue o que deve ser feito.

Deve observar o campo 175 do registro M300 e M350 o valor que esta ali sendo ele prejuizo deve ser lançado no M410, nos periodos que TIVERAM, prejuizo você vai lançar no M410 com o indicador de lançamento PF para IR e BC para CSLL.

Qualquer coisa fico a disposição no email

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
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Consultor em SPED

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Vera Lucia

Usuário Frequente

profissãoAuxiliar Contabilidade
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membro desde19/08/2008
cidadeAraras - SP
Postada:Sexta-Feira, 30 de junho de 2017 às 16:06:09
Boa tarde! Obrigada deu certo, agora está com apenas um erro...rsrsrs

Vera Hernandes
auxiliar de contabilidade
Claudia Almeida Rosa Lui

Usuário Novo

profissãoContador(a)
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membro desde11/04/2014
cidadeSao Bernardo do Campo - SP
Postada:Domingo, 2 de julho de 2017 às 22:40:25
Boa noite,

Por favor, no caso de ter um saldo com prejuízo do ano anterior, no caso 2015 e vou compensar no ano de 2016, no qual fiz a compensação dos 30% e houve lucro em todos os trimestres, como devo proceder? Grata, no aguardo. Abs.
profissãoEncarregado(a) Fiscal
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membro desde21/09/2012
cidadeItaperuna - RJ
Postada:Segunda-Feira, 10 de julho de 2017 às 09:57:15
Bom dia
José Carlos eu quero te agradecer por suas publicações, eu estava havia uma semana tentando validar meus sped que estava com apenas dois erros e consegui validar com suas respostas.
Muito obrigada mesmo!!!!!!!!!!!

Contabilidade, só quem ama continua.....
Jose Carlos Barbosa Pereira

Usuário 3 Estrelas de Prata

profissãoTécnico Contabilidade
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membro desde24/06/2013
cidadeCacapava do Sul - RS
Postada:Segunda-Feira, 10 de julho de 2017 às 10:14:59
Obrigado Ilza

Precisando só chamar!

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
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Consultor em SPED

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chrisconsolucao@outlook.com
Diogo Henrique

Usuário Novo

profissãoAssistente Contabilidade
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membro desde29/05/2012
cidadeDiadema - SP
Postada:Segunda-Feira, 10 de julho de 2017 às 16:22:52
Obrigado Jose Carlos, sempre solucionando os problemas do sistema SPED.
Jose Carlos Barbosa Pereira

Usuário 3 Estrelas de Prata

profissãoTécnico Contabilidade
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membro desde24/06/2013
cidadeCacapava do Sul - RS
Postada:Segunda-Feira, 10 de julho de 2017 às 16:24:59
Valeu Diogo, precisando estamos a!i

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
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Consultor em SPED

Email:
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Claudia Almeida Rosa Lui

Usuário Novo

profissãoContador(a)
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membro desde11/04/2014
cidadeSao Bernardo do Campo - SP
Postada:Segunda-Feira, 10 de julho de 2017 às 16:46:52
José Carlos, boa tarde

Estou sem solução para o caso de prejuízo a compensar com lucro nos outros trimestres. Por favor, gostaria de saber se você dá consultoria, caso eu te envie as telas, grata!!!
Jose Carlos Barbosa Pereira

Usuário 3 Estrelas de Prata

profissãoTécnico Contabilidade
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membro desde24/06/2013
cidadeCacapava do Sul - RS
Postada:Segunda-Feira, 10 de julho de 2017 às 16:49:23
Sim claudia, me envia para o email abaixo!

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
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Consultor em SPED

Email:
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Edmar

Usuário 3 Estrelas Novas

profissão
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membro desde13/04/2016
cidadeVenda Nova do Imigrante - ES
Postada:Segunda-Feira, 10 de julho de 2017 às 16:52:02
Boa tarde colegas.

Estou com um problema quanto ao sped ecf:
A empresa é do lucro presumido e não obrigada ao sped ecd. Quando informo o tipo de escriração "C" o pva dá erro que é obrigatória a recuperação da ecd, se informo "L" dá erro dizendo que é obrigatório o registro do campo "Q-100 - demonstrativo do livro caixa".

Não sei como proceder, alguém poderia me ajudar?

profissãoContador(a)
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membro desde21/02/2017
cidadeSalvador - BA
Postada:Quinta-Feira, 13 de julho de 2017 às 10:20:34
Bom dia!

Estou com 02 erros iguais aos que já foram sitados no inicio do fórum, na ECF versão 3.0.0 registro M410, que são os seguintes:

"O prejuízo Fiscal após as compensações do período deve ser igual ao valor registrado na conta referente ao prejuízo fiscal do próprio período na parte B do e-LALUR";

" A base de cálculo negativa antes da compensação de BC negativa de períodos anteriores deve ser igual ao valor registrado na conta referente à base de cálculo negativa do próprio período na parte B do e-LACS.

Obs. Lucro Real anual. É o primeiro ano que a empresa envia ecf.

Alguém pode me ajudar? tenho 3 dias tentando e não consigo.

Taniane Silva
Jose Carlos Barbosa Pereira

Usuário 3 Estrelas de Prata

profissãoTécnico Contabilidade
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membro desde24/06/2013
cidadeCacapava do Sul - RS
Postada:Quinta-Feira, 13 de julho de 2017 às 10:51:27
Observa esse processo novamente se não der me envia no email!

Deve observar o campo 175 do registro M300 e M350 o valor que esta ali sendo ele prejuizo deve ser lançado no M410, nos periodos que TIVERAM, prejuizo você vai lançar no M410 com o indicador de lançamento PF para IR e BC para CSLL.

Qualquer coisa fico a disposição no email

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
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Consultor em SPED

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Poliane de Lima

Usuário Novo

profissãoContador(a)
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membro desde16/07/2017
cidadeIpatinga - MG
Postada:Domingo, 16 de julho de 2017 às 23:56:24
Boa noite!

Estou com os dois erros abaixo e não estou identificando o erro:

"O prejuízo Fiscal após as compensações do período deve ser igual ao valor registrado na conta referente ao prejuízo fiscal do próprio período na parte B do e-LALUR";

" A base de cálculo negativa antes da compensação de BC negativa de períodos anteriores deve ser igual ao valor registrado na conta referente à base de cálculo negativa do próprio período na parte B do e-LACS.

A empresa é real trimestral e teve lucro no 1º/3 º trimestre e prejuízo no 2º/ 4º trimestre. O erro aparece somente no 1º trimestre. Fiz a compensação do prejuízo no trimestre... já verifiquei tudo e não consigo identificar o erro.

Alguém aí com problema parecido?? Será que podem me ajudar??



Wander Sarto

Usuário Iniciante

profissãoChefe Administrativo
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membro desde11/07/2012
cidadeBicas - MG
Postada:Segunda-Feira, 17 de julho de 2017 às 10:08:12
José Carlos Barbosa Pereira, bom dia meu nome é Rita Sales, estou com os mesmos erros dos colegas anteriores, minha empresa é lucro real trimestral, já verifiquei aquele tópico que vc diz para observar o campo 175 do registro M300 e M350, meu erro é no 1º trimestre, no qual houve lucro, os outros trimestres deram prejuízo, só que não sei o que fazer no M410, onde ocorrre o erro. vc poderia me ajudar, desde já agradeço.
Para vc ter uma idéia, fiz a ECF 2016 acompanhando a de 2015, está igualzinha e da esse erro, já estou a três dias nesse e não consigo solucionar.
Jose Carlos Barbosa Pereira

Usuário 3 Estrelas de Prata

profissãoTécnico Contabilidade
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membro desde24/06/2013
cidadeCacapava do Sul - RS
Postada:Segunda-Feira, 17 de julho de 2017 às 10:18:08
Bom dia ele direciona ao primeiro trimestre, mas deve ser revisado TODOS os trimestres que houveram prejuizo os que tem lucros nao precisa lançar.

Revisa seus outros periodos seguindo o passo a passo ali, caso nao consiga fico a disposição no email!

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
CRC-RS 09458

Consultor em SPED

Email:
chrisconsolucao@outlook.com
Wander Sarto

Usuário Iniciante

profissãoChefe Administrativo
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membro desde11/07/2012
cidadeBicas - MG
Postada:Segunda-Feira, 17 de julho de 2017 às 10:52:31
José Carlos, deu certo, obrigada pela sua ajuda. Não lancei no M410 o lucro no 1º trimestre. Os outros trimestres com prejuízo foram lançados.
Daiane Castro

Usuário Iniciante

profissãoAnalista Contabilidade
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membro desde25/07/2014
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Terça-Feira, 18 de julho de 2017 às 10:43:34
Bom dia Wander,

Estou com o mesmo problema que você tinha. A empresa só obteve lucro no 1º Trimestre, o que você fez pra validar?

Eu não lancei nada no M410 pois houve Lucro .

Obrigada.

"A única coisa que você deve ter medo é do próprio medo"
Wander Sarto

Usuário Iniciante

profissãoChefe Administrativo
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membro desde11/07/2012
cidadeBicas - MG
Postada:Terça-Feira, 18 de julho de 2017 às 13:07:40
Daiane, boa tarde, eu fiz como o José Carlos ensinou no tópico anterior, vc não lança nada no 1º trimestre, se nos trimestres seguintes deram prejuízo vc tem que lançar o vr do prejuízo no lalur e lacs (registro M410), com indicador de lançamento PF para IR e BC para a CSLL.
Lembrando que esses valores são os mesmos que estão no Registro M300 e M350 linha 175.
Depois é só validar.
Daiane Castro

Usuário Iniciante

profissãoAnalista Contabilidade
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membro desde25/07/2014
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Terça-Feira, 18 de julho de 2017 às 17:08:29
Muito obrigada!!!

Consegui validar

"A única coisa que você deve ter medo é do próprio medo"
profissãoContador(a)
mensagens10
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membro desde21/02/2017
cidadeSalvador - BA
Postada:Quinta-Feira, 20 de julho de 2017 às 08:58:13
Bom dia!

José Carlos, deu certo, obrigada pela sua ajuda.


Grata,

Taniane Silva!
Silmara Muniz

Usuário Novo

profissãoContador(a)
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membro desde01/02/2010
cidadeJaguaquara - BA
Postada:Sexta-Feira, 21 de julho de 2017 às 16:08:58
Eu estava com o mesmo erro, e tinha lançado corretamente o M410 com o trimestre de prejuízo, mesmo assim dava o mesmo erro.
E quando eu li o lembrete que o Wander Sarto fez: "Lembrando que esses valores são os mesmos que estão no Registro M300 e M350 linha 175.", fui verificar os valores e detectei que estava com 0,01 (um centavo) de diferença.

Conclusão: Se tiver com diferença entre o valor de Prejuízo do M300(Linha 175) e M410 também vai dar esse erro, e ainda diz que é no 1 trimestre, confundindo muita gente, pois não é necessariamente no 1 trimestre, mas será sempre no trimestre que deu prejuízo.

Valeu pessoal!

"Ninguém é bom sozinho" Mons. Jonas Abib

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