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substituição tributaria

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Laureley Peixoto

Usuário Novo

profissãoAssistente Contabilidade
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membro desde04/10/2012
cidadeDuque de Caxias - RJ
Postada:Quarta-Feira, 14 de junho de 2017 às 17:25:21
Tópico Movido para esta sala por Vânia Zaniratto em 16/06/2017 11:13:57
(Regra 8) Postagem postada em sala ou tópico indevidos. por Vânia Zaniratto em 16/06/2017 11:13:57
Boa tarde, a empresa que eu trabalho comprou uma mercadoria com substituição tributaria (6.404) vindo de SP. Eu sou do RJ. Esta correto na nf. dele ele destacar o valor de icm reduzida 12% e cobrar icm substituto?? vide a nf:

valor dos produtos: 544,43
base do icms: 378,16
valor do icms: 45,38

base de calculo icms subst.: 378,16
valor do icms: 30,25

valor frete: 25,70
desconto: 54,44

valor total da nf. 545,94

o pagto antecipado foi: 515,69. É correto eu pagar esse icms substituto??
Dirceu Pereira

Usuário Estrela Dourada

profissãoAuxiliar Contabilidade
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cidadeMaringa - PR
Postada:Sexta-Feira, 16 de junho de 2017 às 14:33:56
Boa tarde, Laureley Peixoto!

Para que possamos contribuir, é preciso que nos informe o NCM do produto e se está vinculado a convênio ou protocolo.
Laureley Peixoto

Usuário Novo

profissãoAssistente Contabilidade
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membro desde04/10/2012
cidadeDuque de Caxias - RJ
Postada:Sexta-Feira, 23 de junho de 2017 às 12:03:21
Ola Dirceu...

O NCM da nf. do fornecedor é: 84.25.19.10

Lei informada na nf. LEI 12.741/2012 BASE DE CALCULO RED. CONF. CONVENIO 52/91

Eu acredito que quem tenha que pagar esse icms substituto é o meu fornecedor. correto???
Luís Gustavo

Usuário Novo

profissãoContador(a)
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membro desde14/06/2017
cidadeAreado - MG
Postada:Sexta-Feira, 23 de junho de 2017 às 12:21:41
Mensagem Editada por Luís Gustavo em 23/06/2017 12:28:30
Boa tarde, Qual a CST do produto?
Acredito que deves pagar a valor ST sim!
Se a CST do produto for 060 não, pois o valor já vai estar embutido. Se a CST for 010 ou 070 paga.
Em Minas Gerais: CST 060 o valor ST já está embutido no produto que vem do fornecedor para a revenda.
CST 010 ou 070 o valor vem separado.

Como fazemos o lançamento na minha empresa:
CFOP 1403 CST 060
CUSTO XXX+LUCRO

CFOP 1403 CST 010
CUSTO+VALOR ST+LUCRO

No site Portal NFe, do governo, você faz o download da nota, faz a consulta e vai em produtos, clica no ''+'' e vai estar descrito o valor da ST que deve ser adicionada naquele produto, ou simplesmente já está descrito na nota fiscal.

Atenciosamente,
Luís Gustavo.

1 pessoa aprovou esta mensagem.

profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
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membro desde30/03/2016
cidadeFranca - SP
Postada:Terça-Feira, 25 de julho de 2017 às 13:42:27
Boa Tarde,

estou com uma duvida, eu tenho um cliente, comercio varejista que compra vinhos de industrias la do Rio Grande do Sul, e revende aqui no estado de São Paulo e na compra os produtos ja vem com ICMS ST destacado nas notas de compra com o CST 010 e o CFOP 6401 eu preciso fazer alguma guia para pagamento na entrada do produto? ou na saída revenda? ou se meu cliente revender este produto também um exemplo para minas gerais? como que funciona?

Obrigado

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