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Jun 2018
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SIMPLES NACIONAL(Compensação)

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Jameson Fonseca

Usuário Novo

profissãoContador(a)
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membro desde22/01/2016
cidadeRecife - PE
Postada:Quarta-Feira, 14 de junho de 2017 às 23:12:21
Pessoal, boa noite.

Estou com o seguinte problema: Uma empresa que 95% do seu faturamento é serviço, porém o 2016 quase todo foi informado o faturamento apenas com vendas e o valor totalmente errado(bem elevado). Fiz a retificação e estão cobrando o valor do ISS, juros e multa. Até aí tudo bem, mas não consigo fazer a compensação, pois no site informa que só é possível compensar tributos iguais. E agora o que fazer???

Desde já agradeço a ajuda de todos.

Jameson Fonseca.
Yago Silva Simões Santos

Usuário 5 Estrelas

profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
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membro desde17/04/2014
cidadeEntre Rios - BA
Postada:Quinta-Feira, 15 de junho de 2017 às 13:50:46
Jameson, acredito que o que você quer compensar é o valor recolhido de ICMS. De fato, você não vai conseguir compensar tributos distintos. Por disso, é necessário pedir a restituição dos valores pagos de forma errada na secretaria fazendária do seu estado.
Jameson Fonseca

Usuário Novo

profissãoContador(a)
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membro desde22/01/2016
cidadeRecife - PE
Postada:Quinta-Feira, 15 de junho de 2017 às 15:21:58
Yago, é isso mesmo, andei consultando também uns colegas aqui e me falaram o mesmo. Agradeço sua atenção. Um abraço!!!
Rodrigo Fernando

Usuário 5 Estrelas Novas

profissão
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membro desde01/06/2011
cidadeGuarulhos - SP
Postada:Quinta-Feira, 15 de junho de 2017 às 17:26:59
Jameson, boa tarde.

Como já orientado por nosso amigo Yago não tem o que ser feito com o ISS, este deverá ser recolhido com acréscimo de multa e juros. Já com relação aos valores pagos indevidamente, deve-se efetuar a solicitação de ressarcimento.

Verifique para estes casos a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1300, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012.



Rodrigo Fernando
- Técnico em Contabilidade CRC/SP

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