Jaqueline Brodoloni
Bronze DIVISÃO 5, Encarregado(a) Fiscal Boa tarde,
Gostaria de uma ajuda em relação a EFD Contribuições..
Minha empresa prestadora de serviço de consultoria e retem na suas notas emitidas o IR e o CSR em relação aos valores do PIS e COFINS ocorreu a seguinte situação.
No mês 04/2017 teve o valor de valor de PIS a recolher de 58,76 e o valor do PIS retido na fonte de 63,10, ficando o saldo para o próximo mês o valor de 4,34 o mesmo ocorreu com o COFINS.
No mês 04/2017 Vr. PIS a recolher de 63,13 e o valor do PIS retido na fonte de 59,77 - ficando o valor a recolher de 3,36, abatendo o valor de 4,34 que ficou mês 04, restou ainda o credito de 0,98.
Minha duvida é no registro M200 - Campo Vr. total da Contribuição Cumulativa do Período - 63,13
Campo Valor Retido na Fonte Deduzido no Período (Cumulativo) - Devo lançar apenas 59,77 ou o valor da contribuição devida 63,13 (59,77+4,34-0,98) ficando assim os valores da contribuição zerado.
Outra duvida é em relação ao registro 1300/1700 - fiz 2 lançamentos - Um com o mês 04/2017 no período de recebimento e retenção , no campo Vr. total da retenção 4,34 e no campo Vr. total da retenção deduzida da contribuição devida 4,34.
E depois outro lançamento com o período 05/2017 - no campo Vr. total da retenção 59,77 e no campo Vr. total da retenção deduzida da contribuição devida 58,79 ficando o saldo de retenção a utilizar em períodos futuros de 0,98.
Esta correto esses lançamentos? Caso não de que forma seria o correto?
Desde já agradeço pela ajuda!!
Atenciosamente,
Jaqueline Brodoloni