Edvaldo Luiz Bellozo
Prata DIVISÃO 3, Analista Contabilidade Caros colegas, boa tarde.
Trabalho em uma concessionária de veículos no Estado de SP, regime RPA, lucro real.
Compramos da montadora um veículo com ncm 8703..22.10 com retenção do icms, cuja nota fiscal entrou com cfop 1.403.
Esta ncm está no convenio icms 132/92.
Vamos revender este veículo novo para um contribuinte pessoa jurídica do estado do PR, e gostaria de saber como irei tributar o icms e icms-st nesta venda.
Me parece que este veículo vai integrar o ativo imobilizado do cliente, mas não sei se ele é contribuinte ou não do icms no PR.
Poderiam por favor, me dizer como emitir a NF nas duas situações, em relação ao CFOP e tributação do icms e icms-st?
Obrigado.
Edvaldo